工程建筑公司各部门关键绩效指标库

综合管理指标 序号 指标 指标定义 作用  性 工作的计划有无年度、季度、月度工作计划，及所制定计划中缺失的重要内容 保证工作的计划性、有序性 工作计划完 成，已完成的工作项数计划的成率 工作总项数比例 对公司重大 决策所提建议的合理性、科学性 逐条核实计划是否按时完确保工作目标的有效实现 对公司重大投资决策提出合理化建议 确保理性投资，使投资收益率保持在合理范围  协调公司各部门工作关系 因协调不到位而使部门间出现不配合的次数 保证公司各部门间运行的流畅性

财务管理指标

序号   指标 指标定义 作用 产品毛利率 利润总额 产品毛利产品销售收入 一定周期内完成的利润总额 检测公司当前经营模式的效率 检测公司的经营效果 工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范附录表  利润总额增加率 资金周转率 （本期利润总额—上期利润总额）上期利润总额 一定周期内流动资金的周转率 税后利润实收资本 负债总额资产总额 检测公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化 检测公司周转情况   投资收益率 资产负债率 检测公司的投资收益情况 检测公司的资产负债情况 检测公司工程预收款回收情况 工程预收款实际收取业主预付款÷合同 回款率 约定应收业主预付款×  工程应收款回款率 应交款项上（－应收款平均余额÷年累主营业务收入）× 已上交金额÷应上交款项金额×， （实际发生现场经费÷年度现场经费控制指标）× 检测公司工程应收款回收情况 检测公司应上交款项（包括代垫款项、资金占用费、定率资金、超额利润）上缴情况 检测公司现场经费支付情况  缴率 

现场经费支付比率 生产管理指标

序号        指标 指标定义 一定周期内完成的业务总额 实际生产完成量计划完成量 按时交货额计划交货额 一定周期实际发生的运输费用计划预算费用 客户满意户数公司全部客户 一定周内解决的客户投诉数客户总投诉数 设备折旧费用设备资产 作用 产值 生产计划完成率 按时交货率 运输费用达成率 客户满意度 解决客户投诉率 设备折旧率 检测一定周期内的劳动生产总额 检测生产部门生产计划完成情况 检测生产部门生产进度执行情况 检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本 检测公司的客户满意度情况 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 检测资产消耗占设备资产比率，工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范附录表以测定设备利用情况   设备故障率 生产作业现生产设备、员  

业务管理指标

设备故障检修费用产值 生产作业现场是否摆放整况 检测生产部门生产安全管理的效果，检测生产安全事故造成的生产损失及处理及时情况 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 检测人员管理情况 一定周期内生产设备、员工检测设备资产的消耗在总产值中的比重 检测生产作业车间的现场管理情场的整洁、有序性 齐，存放有秩序 工安全、资产安全安全、资产发生的安全生产事故事故发生数、损失数，事故损失额产值，是否得率、处理的及时性 到了及时有效的处理 全员劳动生产率 员工工作饱和度 总产值员工总人数 员工工作安排合理性，员工工作是否服从管理 序号   指标 指标定义 作用 销售合同额 业务收入 一定周期内完成签订的销售合同总额 一定周期内完成的产品销售总额 一定周期内回笼的销售货款总额销售收入总额 是否及时、准确地进行了销售结算 周期内销售计划的完成、达成情况 销售台帐记录是否准确 销售往来记录是否准确及检测一定周期内的营销效果 检测一定周期内的产品销售收入 检测一定周期内的资金回笼情况，促进公司销售部门提高效率 检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作 检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况 检测销售台帐记录的准确性 检测销售往来记录的及时性和准确性  资金回笼率 销售结算工 作进行的及时性准确性    销售计划完成情况 销售台帐的准确性 销售往来记录的及时性和准时 工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范附录表确性 

人力资源指标 客户信息管理的完成性 客户信息是否完整并及时更新 检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新 序号  指标 指标定义 作用 员工增加率 人才引进完员工结构比（本期员工数—上期员工数）上期员工数 一定周期实际引进人才总数计划引进人才总数 各层次员工的比例分配状况 一定周期内流失的关键人才数公司关键人才总数 周期内人力资源培训次数计划总次数 一定周期内实际发放的薪酬总额计划预算总额 公司绩效考核完成的是否及时、准确 检测周期内员工增加比例 检测人力资源部门的招聘计划完成情况 检测人力资源结构的合理性 检测公司关键人才的流失情况 检测人力资源部门培训计划的执行情况 检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性 检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性  成率     例 关键人才流失率 人力资源培训完成率 薪酬总量控制的有效性 考核工作完 成的及时性准确性 具体考核指标目标值及否决线，及超过或低于目标值的激励或负激励比例，需根据公司目前实际业务发生数据为依据而设定，

以上为本人个人意见，还请领导审核指导。

青山埋白骨，绿水吊忠魂。