HACCP内部审核检查表

编号：XF-ZJ-NS-02 序号:2012-01-01 审核日期： 审核员： □记录审核 □现场审核 原理/预先步骤 主题 审核思路 客观描述 符合性 法律法规要询问质管部现行有那些 求 食品安全的法律法规及公司的执行情况。 1 / 27

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编号：XF-ZJ—NS—02 序号:2012—02—01 审核日期： 审核员： □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 HACCP前提条件SSOP1 水的安全。询问 的基本情况 EHS工厂用水情况及北拱水厂提供的水质检测报告。

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编号：XF-ZJ—NS—02 序号：2012-02—02 审核日期: 审核员： □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 HACCP前提条件SSOP2 与食品接触表面 的基本情况 的清洁情况。询问包装油车间油脂接触表面的清洗情况和卫生保持情况。 油库售油臂的清洁卫生状况 查看油库、精炼、化验室、包装油车间的卫生检查记录

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编号：XF-ZJ—NS-02 序号:2012—02—03 审核日期： 审核员： □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 HACCP前提条件SSOP3 预防交叉污染和二 的基本情况 次污染.询问包装有车间人员是否知道防治交叉污染和二次污染的措施，以及废弃包装材料的处置。

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编号：XF—ZJ—NS-02 序号：2012—02-04 审核日期： 审核员: □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 HACCP前提条件SSOP4 手的清洗消毒 的基本情况 和卫生设施的维护与卫生保持.询问包装车间清洗消毒的执行情况; 询问办公室主管对洗手间设施和卫生保持执行情况。

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编号：XF—ZJ—NS-02 序号：2012—02-05 审核日期： 审核员： □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 HACCP前提条件SSOP5 防止外来污染 的基本情况 物的进入。询问包装油车间防止外来污染的措施和执行情况。

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编号:XF—ZJ-NS-02 序号:2012-02-06 审核日期： 审核员： □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 HACCP前提条件SSOP6 有毒化学物质 的基本情况 的标识、贮存和使用。询问并查看化验室的药品标识、贮存使用情况。 查看污水处理车间硫酸、聚合氯化铝的标识和贮存使用情况。 询问包装油车间油墨的标识和贮存使用情况，以及消毒液的标识和贮存使用情况，并查看《消毒液领用使用记录》。

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编号:XF-ZJ-NS-02 序号:2012—02-07 审核日期: 审核员： □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 HACCP前提条件SSOP7 员工的健康及 的基本情况 个人卫生状况.询问人力资源部对员工健康控制的方法，并核对与油脂直接接触人员的健康档案。

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编号：XF—ZJ—NS—02 序号：2012-02-08 审核日期: 审核员： □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 HACCP前提条件SSOP8 鼠类、虫类的 的基本情况 控制。询问质管部鼠虫害的控制计划及相关鼠虫害防治公司的作业情况、作业人员的作业证书、使用药物的备案情况。 查看粕库散粕库防鸟虫害控制程序的执行情况，查看驱鸟器的运行情况及出现鸟虫害的处理措施和方法。

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编号:XF-ZJ—NS—02 序号：2012—03—01 审核日期： 审核员: □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 产品描述及预询问豆粕销售部豆粕 期用途 的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。 询问散油销售部散油的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。 询问包装油销售部包装油的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。

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编号：XF—ZJ-NS-02 序号:2012—04—01 审核日期: 审核员： □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 加工流程图的 询问筒仓操作人员该 确认和验证 工序的加工流程图，以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。 询问预浸车间员工该工序的加工流程图，以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同. 询问精炼车间员工该工序的加工流程图，以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同. 11 / 27

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编号：XF—ZJ-NS—02 序号：2012-04—02 审核日期： 审核员: □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 加工流程图的 询问包装油车间员工 确认和验证 该工序的加工流程图,以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同。 询问粕库员工该工序的加工流程图，以及对流程图的理解情况和流程图与实际是否相同. 12 / 27

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编号:XF—ZJ-NS-02 序号:2012-05—01 审核日期: 审核员： □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 CCP的识别、建询问CCP1 原料豆卸 立、监控、纠偏船。监控者关于该CCP措施与验证 控制的危害、控制限值,怎么控制，控制频率;关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。 13 / 27

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编号：XF-ZJ—NS-02 序号:2012-05-02 审核日期： 审核员： □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 CCP的识别、建CCP2 询问原料豆储 立、监控、纠偏存。监控者关于该CCP措施与验证 控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。 14 / 27

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编号：XF-ZJ-NS—02 序号:2012—05-03 审核日期： 审核员： □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 CCP的识别、建CCP3 询问膨化控制。 立、监控、纠偏监控者关于该CCP控措施与验证 制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率;关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录. 15 / 27

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编号:XF-ZJ—NS—02 序号:2012-05-04 审核日期： 审核员: □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 CCP的识别、建CCP4 询问烝脱工序。 立、监控、纠偏监控者关于该CCP控措施与验证 制的危害、控制限值,怎么控制,控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。 16 / 27

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编号：XF-ZJ-NS—02 序号：2012-05-05 审核日期： 审核员： □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 CCP的识别、建CCP5 询问豆皮添加. 立、监控、纠偏监控者关于该CCP控措施与验证 制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录。 17 / 27

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编号：XF-ZJ-NS—02 序号:2012—05—06 审核日期： 审核员: □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 CCP的识别、建CCP6 询问精炼车间 立、监控、纠偏碱炼控制.监控者关措施与验证 于该CCP控制的危害、控制限值,怎么控制,控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及PH试纸的有效性。 18 / 27

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编号:XF—ZJ—NS—02 序号：2012-05-07 审核日期： 审核员： □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 CCP的识别、建CCP7 询问脱臭工序。 立、监控、纠偏监控者关于该CCP控措施与验证 制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及监控设备的校准和检验记录。 19 / 27

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编号：XF—ZJ-NS—02 序号：2012-05-08 审核日期: 审核员： □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 CCP的识别、建CCP8 询问油罐储存. 立、监控、纠偏监控者关于该CCP控措施与验证 制的危害、控制限值，怎么控制,控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施;查看CCP点的监控记录。 20 / 27

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编号：XF-ZJ-NS—02 序号:2012—05-09 审核日期： 审核员: □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 CCP的识别、建CCP9 询问储运部.监 立、监控、纠偏控者关于该CCP控制措施与验证 的危害、控制限值,怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施;查看CCP点的监控记录。 21 / 27

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编号：XF—ZJ-NS—02 序号：2012-05—10 审核日期: 审核员： □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 CCP的识别、建CCP10 询问生产用水 立、监控、纠偏的监控者关于该CCP措施与验证 控制的危害、控制限值，怎么控制,控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施;查看CCP点的监控记录。 22 / 27

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编号：XF-ZJ—NS-02 序号：2012-05-11 审核日期： 审核员： □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 CCP的识别、建CCP11 询问采购部 立、监控、纠偏部.监控者关于该CCP措施与验证 控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施;查看CCP点的监控记录、辅料供应商资质和入厂检验报告。 23 / 27

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编号：XF-ZJ—NS—02 序号：2012-05-12 审核日期： 审核员： □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 CCP的识别、建CCP12 询问原料油监 立、监控、纠偏控者关于该CCP控制措施与验证 的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及供应商资质和产品入厂检验报告。 24 / 27

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编号：XF—ZJ-NS—02 序号:2012-05-13 审核日期： 审核员: □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 CCP的识别、建CCP13 询问小包装车 立、监控、纠偏间。监控者关于该CCP措施与验证 控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率;关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录. 25 / 27

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编号：XF-ZJ-NS—02 序号：2012-05-14 审核日期： 审核员： □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 CCP的识别、建CCP14 询问小包装车 立、监控、纠偏间。监控者关于该CCP措施与验证 控制的危害、控制限值，怎么控制，控制频率；关键限值偏离时采取的纠偏措施；查看CCP点的监控记录及灯检仪检验记录。 26 / 27

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编号:XF-ZJ-NS-02 序号：2012—06-01 审核日期： 审核员： □现场审核 □记录审核 审核思路 客观描述 符合性 原理/预先步骤 主题 产品召回、追溯询问食品安全小组关 和回收 于产品召回、追溯和回收的相关要求; 询问粕库召回产品的隔离标识措施； 询问包装油库召回的产品隔离标识措施； 询问化验室对召回产品检验措施及召回的管理； 询问销售部产品召回措施； 询问储运部对产品召回运输措施。 27 / 27