怡口净水系统（昆山）有限公司 原材料收货作业流程 1． 目的： 确保公司原材料能够按时，准确，整齐有序地接收至公司仓库。 2． 适用范围： 此流程适用于怡口净水（昆山）有限公司所有正常生产使用物料的收货作业。 3． 定义： 收货是指供应商送货，仓管员根据送货单对物料进行核对，清点并接收至待检区所做的物理与系统接收的过程。 4． 作业过程： 4,1 国内物料。 4,1,1 仓库组长每天根据物料计划提供的到料清单，并参考具体的生产进度，确认需要接收的物料并通知仓管员参考到料信息进行收货。 4,1,2 供应商到货，必须提供完整的送货单，和质量检验报告，物料标识清楚包装完好，摆放整齐，符合怡口公司物料收货标准，且物料必须经怡口公司IQC检验合格后方可等待收货。 4,1,3 仓管员根据供应商提供的送货单，核对料号，数量，有送货人员签字，包装规范等，确认无误才能收货。 4,1,4 供应商直接送货的物料，仓管员根据送货单与供应商当面清点所送物料，发现来料短装，送货单数量与清点数量不同，要与供应商当面确认，如果确需修改，修改完后由供应商签字。 4,1,5 仓管员在对物料清点完成后，签收送货单后,将所收物料用叉车转移至待检区暂放。并将收货单交仓库帐务员做来料登记。 4,1,6 仓库帐务员把登记好的收货单放于固定位置，等待IQC检验。 4,1,7 IQC对材料做好检验后,仓库根据物料入库单，参考IQC检验结果对物料进行并库作业。所并库位应参考原有物料存放位置，以方便先进先出，安全原则为前提有规律并入库位。 4,1,8 如有不良品将直接交至不良品负责人。双方当面确认清楚，并由不良品负责人在收货单上签字以确认收到不良品。 4,1,9 仓库帐务员根据并好库位的物料入库单，在SAGE X3 系统中做物料收货，并打印采购入库单，同时在到料表中进行相关登记，并将打印好的采购入库单交由仓库组长确认签字后,交给采购存档，收货完成。 4,1,10 对于快递到料，仓管员应根据快递到货单据确认到货件数和物料包装情况，确认无误方可收货，其余操作与直接送货物料完全相同。 4,2 国外物料 4,2,1 货代公司直接送货,仓管员根据仓库帐务员制作的物料入库单，并参考承运人提供交接单核对来料件数,确认无误接收物料至待检区并签收交接单。接收过程中发现来料异常应在第一时间拍照并通知仓库主管处理。 4,2,2 集装箱送货，仓管员根据装箱单核对所到集装箱是否正确，集装箱是否有破损，集装箱关封是否完好。确认完好，方可开箱进行卸货。 怡口净水系统（昆山）有限公司 原材料收货作业流程 卸货结束后即刻参考 物料入库单 进行清点物料，所到物料需要全部清点,短装或多到请如实做好记录并拍照取证，第一时间汇报仓库主管进行相关处理。 4,2,3 IQC根据物料入库单对物料进行检验,并签字确认 4,2,4 检验完成后,仓管员对物料进行并库作业，并库完成后在物料入库单上面签字，然后交帐务员做来料登记与系统收货。 4,2,5 如果检验有不良品,则由仓管员根据物料入库单相关内容,将不良品实物转交接于不良品仓存放,双方仓管员当面确认交接清楚. 同时IQC在SAGE X3系统中对物料的不良部分数量进行状态更改。 4,2,6 仓库帐务员根据收货结果打印相关 采购入库单，由仓库组长签字后，交相关采购人员,物料收货结束。 5． 流程图： 5,1 操作流程图示。 供应商到料IQC进行检验不可收货由采购确认处理可以收货核对料号，数量，包装情况签收送货单，将物料放至待检区仓库帐务员做到料登记，并做物料入库单给IQC签字确认仓库帐务员根据IQC检验结果做系统入库并打印采购入库单给采购 怡口净水系统（昆山）有限公司 原材料收货作业流程 附加文件： 6,1 国内送货单 依各供应商送货时所带的送货单为准 6,2 国外送货单 怡口净水系统（昆山）有限公司 原材料收货作业流程 6,3 物料入库单 物料入库单收货部门： 仓库供应商:诚源物料编码 品名入库单号：单位 数量 质检结果合格数量不合格数量库位备注 收货人： 质检人 采购人： Domestic Incoming Material Receiving Tracking Supplier 供应商Material Name物料描述ETA Plant预计到货日期 怡口净水系统（昆山）有限公司 Step步骤 Owner责任人原材料收货作业流程 ActualScheduledCompleted DateCompleted Date计划完成日期实际完成日期Owner's Signature andComments责任人签名及意见 Stone 1Warehouse ontroller should check the physical material part number andquantity based on the invoice provided by the supplier.货物到厂仓库管理员需核对料号和清点数量。QC arranges material quality inspection and gives inspection report towarehouse controller.For non-conformance material，QC should sumbit thenon-conformance report to purchaser and request purchaser to return thegoods to supplier or to request replacements from supplier.QC进行来料检验，QC检验完毕需交仓库管理员检验报告。QC需将不合格品德检验报告给到采购员并提出换货或者要求更换零件进行维修。Move the qualified matereial into regular inventory location andcomplete system receiving accordingly.Move the non-conformance material into pending location for furtherrepair.仓库管理员将验收后合格料件入库并做系统收货,将不合格料件入待修区. 2David 3Stone 6,4 物料跟踪单 4 If there is an goods return or replacement request from QC, purchasershould follow the whole process of the goods return and follow up thenew shipment from the supplier.如QC检验后提出退货或者更换零件进行维修的要求,采购员必须负责跟踪整个流程确保换货与零件及时到位以便品控人员开展维修工作. Doris 怡口净水系统（昆山）有限公司 原材料收货作业流程 6,5 采购入库单