企业所得税季度纳税申报表(最新版)

税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日

纳税人识别号 ：□□□□□□□□□□□□□□□

金额单位: 人民币元(列纳税人名称:分)项 目行次本期金额123456789101112131415161718192021222324252627282930313233分支机构总机构财政集中分配所得税额分支机构分摊所得税额(15行或24行或26行×分支机构分摊比例)其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额分配比例分配所得税额是 □否 □一、按照实际利润额预缴营业收入营业成本利润总额加:特定业务计算的应纳税所得额减:不征税收入和税基减免应纳税所得额（请填附表1） 固定资产加速折旧（扣除）调减额（请填附表2） 弥补以前年度亏损实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行）税率(25%)应纳所得税额（9行×10行）减:减免所得税额（请填附表3） 实际已预缴所得税额 特定业务预缴（征）所得税额应补（退）所得税额（11行-12行-13行-14行）减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额本月（季）实际应补（退）所得税额二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴上一纳税年度应纳税所得额本月（季）应纳税所得额（19行×1/4或1/12）税率(25%)本月（季）应纳所得税额（20行×21行）减：减免所得税额(请填附表3）本月（季）实际应纳所得税额（22行-23行）三、按照税务机关确定的其他方法预缴本月（季）税务机关确定的预缴所得税额总分机构纳税人总机构分摊所得税额(15行或24行或26行×总机构分摊预缴比例)————————是否属于小型微利企业： 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 年 月 日纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：会计主管：经办人：受理人：　　经办人执业证件号码：填表日期： 年 月 日代理申报日期： 年 受理日期： 年 月 日年版)

币元(列至角累计金额税法实施条例