设备设施风险分级管控清单

单位：东岳机械

风险点 检查项目 管控措施 管责评价编类型 号 称 号 措施 名序名称 标准 级别 分级 风险不符合标准情况及后果 技术 工程管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 控层级 责任任单位 人 注 备4 电源1 线 漏电 无老化，不低 断路影响使用，短路损坏设备 使用前检 高班组 焊接继一部 峰 或引起火灾，漏电造成人员伤亡 查、日常点检 设施电部位1 场所机 区域 焊2 焊把 无破损 日常点检 4 低 使用前检和破损，有保护接地或效保护而损坏或无法正常工作查、漏电造成设备毁损，人员触电日常 班组 焊接继一部 峰 高外观完好、漏电伤人 4 低 使用前检查、组 一部 峰 高班焊接继 焊机3 外壳 无大的变形机壳内器件受干扰或得不到有保护零线 伤亡 点检 4 无明显损低 机器不工作或不正常工作，漏 使用前检查、日常点检 高班组 焊接继一部 峰 4 开关 坏，摔裂痕电伤人 迹 4 把线5 和回路线 外观破损、低 使用前检 高班组 焊接继一部 峰 裸露，有老化现象 漏电伤人，断路无法正常工作 查、日常点检 1 电源设施磨部位2 场所机 区域 2 电机 运行平稳 光无老化，不漏电 线 4 低 断路影响使用，短路损坏设备或引起 使用前检查、 高班组 焊接继一部 峰 火灾，漏电造成人员伤亡 日常点检 4 低 机械伤害、漏电伤害 使用前检查、日常 高班组 焊接继一部 峰 点检 3 防护稳定牢固 罩 4 低 使用前检 高班组 焊接继一部 峰 机械伤害 查、日常点检 4 无明显损坏，摔开关 裂痕迹 4 低 使用前检 高班组 焊接继一部 峰 机器不工作或不正常工作，漏电伤人 查、日常点检 5 切割耐磨、牢固 片 4 低 使用前检 高班组 焊接继一部 峰 机械伤害 查、日常点检 电设施3 动部位起场所重1 配置符合要钢丝求、固定牢绳 固、无磨损 4 低 使用前检 高班组 焊接继一部 峰 断裂、物料掉落伤人 查、日常点检 区域 机 2 悬挂牢固、4 低 使用前检 高班组 焊接继一部 峰 吊具 完好无破损有防脱钩 物料掉落伤人 查、日常点检 3 各类有效 限位 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 使用前检查 班组 焊接高继一部 峰 4 缓冲器和设置有效 防撞装置 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 使用前检查 高班组 焊接继一部 峰 5 电气线路与接地 线路无破损、老化绝4 低 使用前检 高班组 焊接继一部 峰 漏电伤人，断路无法正常工作 缘良好、接查、日常地良好 点检 设施4 部位场所空压机 1 主要受力部件 无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施 4 低 设备事故及人员伤害 日常点检、使用 班组 焊接高继一部 峰 区域 前检查 2 完整、灵敏、安全并在检验有附件 效期期内 4 低 定期检 高班组 焊接继一部 峰 设备事故及人员伤害 验、使用前检查 3 护罩或护栏 保护盖关闭 4 低 日常点 高班组 焊接继一部 峰 设备事故及人员伤害 检、使用前检查 4 无腐蚀、破管道 损 4 低 设备事故及人员伤害 使用前检查 班组 焊接高继一部 峰 5 电气线路 线路无破损、老化绝4 低 使用前检 高班组 焊接继一部 峰 漏电伤人，断路无法正常工作 缘良好、有急停开关 查 1 外观、轮胎 无破损、损4 低 使用前检 高班组 焊接继一部 峰 伤、气压合格 车辆伤害事故及人员伤害 查、日常点检 2 刹车灵敏可靠 系统 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查 班组 焊接高继一部 峰 设施3 部位5 场所区域 4 电气控制系统 线路无老化、损坏、灵敏 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查 班组 焊接继一部 峰 高车 系统 无漏液缺液 叉液压液位正常、车辆伤害事故及人员伤害 4 低 使用前检查 班组 焊接继一部 峰 高5 灯光无损坏、有及报效 警 4 低 使用前检 高班组 焊接继一部 峰 车辆伤害事故及人员伤害 查、日常点检 4 电源1 线 漏电 无老化，不低 断路影响使用，短路损坏设备 使用前检 班组 焊接二部 戚 鑫 或引起火灾，漏电造成人员伤亡 查、日常点检 4 外观完好、2 焊把 无破损 低 使用前检 班组 焊接二部 戚 鑫 漏电伤人 查、日常点检 设施电部位6 场所机 区域 保护零线 伤亡 焊3 外壳 保护接地或漏电造成设备毁损，人员触电日常点检 焊机和破损，有效保护而损坏或无法正常工作前检查、组 二部 鑫 班焊接戚 无大的变形4 低 机壳内器件受干扰或得不到有 使用 4 无明显损低 机器不工作或不正常工作，漏 使用前检查、 班组 焊接二部 戚 鑫 4 开关 坏，摔裂痕电伤人 迹 日常点检 4 低 漏电伤人，断路无法正常工作 使用前检查、日常组 二部 鑫 5 把线和回外观破损、裸露，有老班焊接戚 路线 化现象 点检 7 设施部位场所区域 磨光机 1 电源无老化，不漏电 线 4 低 断路影响使用，短路损坏设备或引起 使用前检查、 班组 焊接二部 戚鑫 火灾，漏电造成人员伤亡 日常点检 2 4 低 使用前检 班组 焊接二部 戚鑫 电机 运行平稳 机械伤害、漏电伤害 查、日常点检 3 防护稳定牢固 罩 4 低 使用前检 班组 焊接二部 戚鑫 机械伤害 查、日常点检 4 无明显损坏，摔开关 裂痕迹 4 低 使用前检 班组 焊接二部 戚鑫 机器不工作或不正常工作，漏电伤人 查、日常点检 5 切割耐磨、牢固 片 4 低 使用前检 班组 焊接二部 戚鑫 机械伤害 查、日常点检 8 设施部位场所电动起1 配置符合要钢丝求、固定牢绳 固、无磨损 4 低 使用前检 班组 焊接二部 戚鑫 断裂、物料掉落伤人 查、日常点检 区域 重机 2 悬挂牢固、4 低 使用前检 班组 焊接二部 戚鑫 吊具 完好无破损有防脱钩 物料掉落伤人 查、日常点检 3 各类有效 限位 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 使用前检 班组 焊接二部 戚鑫 查 4 缓冲器和设置有效 防撞装置 害事故 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤 使用前检查 组 二部 鑫 班焊接戚 5 电气线路与接地 线路无破损、老化绝4 低 使用前检 班组 焊接二部 戚鑫 漏电伤人，断路无法正常工作 缘良好、接查、日常地良好 点检 9 设施部位场所叉车 1 外观、轮胎 无破损、损4 低 使用前检 班组 焊接二部 戚鑫 伤、气压合格 车辆伤害事故及人员伤害 查、日常点检 区域 2 刹车灵敏可靠 系统 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查 班组 焊接二部 戚鑫 3 液压系统 液位正常、无漏液缺液 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检 班组 焊接二部 戚鑫 查 4 电气控制系统 线路无老化、损坏、灵敏 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查 班组 焊接二部 戚鑫 5 灯光及报无损坏、有效 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查、 班组 焊接二部 戚鑫 警 日常点检 10 设施部位场所区域 电焊1 机 线 漏电 电源无老化，不4 低 断路影响使用，短路损坏设备 使用前检 张班组 焊接宗三部 兵 或引起火灾，漏电造成人员伤亡 查、日常点检 4 外观完好、2 焊把 无破损 低 使用前检 张班组 焊接宗三部 兵 漏电伤人 查、日常点检 无大的变形焊机3 外壳 保护接地或保护零线 和破损，有4 低 机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电 使用前检查、日常 张班组 焊接宗三部 兵 伤亡 点检 4 无明显损低 机器不工作或不正常工作，漏 使用前检查、 张班组 焊接宗三部 兵 4 开关 坏，摔裂痕电伤人 迹 日常点检 4 把线5 和回路线 外观破损、低 使用前检 张班组 焊接宗三部 兵 裸露，有老化现象 漏电伤人，断路无法正常工作 查、日常点检 11 设施部位场所区域 磨光机 1 电源无老化，不漏电 线 4 低 断路影响使用，短路损坏设备或引起 使用前检查、 张班组 焊接宗三部 兵 火灾，漏电造成人员伤亡 日常点检 2 4 低 使用前检 张班组 焊接宗三部 兵 电机 运行平稳 机械伤害、漏电伤害 查、日常点检 3 防护稳定牢固 罩 4 低 使用前检 张班组 焊接宗三部 兵 机械伤害 查、日常点检 4 无明显损坏，摔开关 裂痕迹 4 低 机器不工作或不正常工作，漏电伤人 使用前检查、日常 班组 焊接三部 张宗点检 兵 5 切割耐磨、牢固 片 4 低 使用前检 张班组 焊接宗三部 兵 机械伤害 查、日常点检 12 设施部位场所电动起1 配置符合要钢丝求、固定牢绳 固、无磨损 4 低 使用前检 张班组 焊接宗三部 兵 断裂、物料掉落伤人 查、日常点检 区域 重机 2 悬挂牢固、4 低 使用前检 张班组 焊接宗三部 兵 吊具 完好无破损有防脱钩 物料掉落伤人 查、日常点检 3 各类有效 限位 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 使用前检查 班组 焊接张宗三部 兵 4 缓冲器和设置有效 防撞装置 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 使用前检查 张班组 焊接宗三部 兵 5 电气线路与接地 线路无破损、老化绝4 低 使用前检 张班组 焊接宗三部 兵 漏电伤人，断路无法正常工作 缘良好、接查、日常地良好 点检 13 设施部位场所叉车 1 外观、轮胎 无破损、损4 低 使用前检 张班组 焊接宗三部 兵 伤、气压合格 车辆伤害事故及人员伤害 查、日常点检 区域 2 刹车灵敏可靠 系统 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查 班组 焊接张宗三部 兵 3 液压系统 液位正常、4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查 班组 焊接张宗三部 兵 无漏液缺液 4 电气控制系统 线路无老化、损坏、灵敏 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查 班组 焊接张宗三部 兵 5 灯光无损坏、有及报效 警 4 低 使用前检 张班组 焊接宗三部 兵 车辆伤害事故及人员伤害 查、日常点检 14 设施部位场所区域 剪板机 1 4 低 日常点 孙班组 下料传部 科 地脚螺栓 牢固无松动 设备松动引发事故及人员伤害事故 检、使用前检查 2 4 低 日常点 孙班组 下料传部 科 刀架脱落、设备及人身伤害刀架 固定牢固 事故 检、使用前检查 3 压斜无磨损 装置 4 低 受压不均、物料掉落及人身伤害事故 日常点检、 班组 下料部 孙传 使用前检查 4 4 低 日常点 科 孙班组 下料传部 科 制动灵敏可靠 器 引发设备事故及人员伤害事故 检、使用前检查 5 电气线路与接地 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低 日常点 孙班组 下料传部 科 漏电伤人，断路无法正常工作 检、使用前检查 15 设施部位场所火焰切1 4 低 日常点 孙班组 下料传部 科 地脚螺栓 牢固无松动 设备松动引发事故及人员伤害事故 检、使用前检查 区域 割机 2 控制器 运行正常，无超温 4 低 无法正常工作，可造成设备事故 日常点检、 班组 下料部 孙传 使用前检查 3 4 低 日常点 科 孙班组 下料传部 科 气路系统 设置回火可造成火灾爆炸事故 器 检、使用前检查 4 4 低 日常点 孙班组 下料传部 科 导引无变形 面 引发设备事故及人员伤害事故 检、使用前检查 5 电气线路与接地 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低 日常点 孙班组 下料传部 科 漏电伤人，断路无法正常工作 检、使用前检查 16 设施部位锯床 1 牢固无松护罩 动 4 低 设备松动引发事故及人员伤害事故 使用前检 班组 下料部 孙传 场所区域 查 科 2 4 低 使用前检查 班组 下料孙传部 科 照明 安全电压 触电事故 3 4 低 使用前检查 班组 下料孙传部 科 设备无缺陷 本体 可造成机械及伤害事故 4 电气线路与接地 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低 使用前检查、 孙班组 下料传部 科 漏电伤人，断路无法正常工作 定期检查 17 设施部位场所区域 空压机 1 主要受力部件 无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施 4 低 日常点 孙班组 下料传部 科 设备事故及人员伤害 检、使用前检查 2 完整、灵敏、安全并在检验有附件 效期期内 4 低 定期检 孙班组 下料传部 科 设备事故及人员伤害 验、使用前检查 3 护罩或护栏 保护盖关闭 4 低 日常点 孙班组 下料传部 科 设备事故及人员伤害 检、使用前检查 4 无腐蚀、破管道 损 4 低 设备事故及人员伤害 使用前检查 班组 下料孙传部 科 5 电气线路 线路无破损、老化绝4 低 使用前检 孙班组 下料传部 科 漏电伤人，断路无法正常工作 缘良好、有急停开关 查 18 设施部位电动1 钢丝绳 配置符合要求、固定牢4 低 断裂、物料掉落伤人 使用前检查、 班组 下料部 孙传 场所起固、无磨损 日常点检 科 区域 重机 悬挂牢固、完好无破吊具 损、有防脱物料掉落伤人 2 4 低 使用前检查、 孙班组 下料传部 科 日常钩 点检 3 各类有效 限位 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 使用前检查 班组 下料孙传部 科 4 缓冲器和设置有效 防撞装置 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 使用前检查 孙班组 下料传部 科 5 电气线路与接地 线路无破损、老化绝4 低 使用前检 孙班组 下料传部 科 漏电伤人，断路无法正常工作 缘良好、接查、日常地良好 点检 19 设施部位场所叉车 1 外观、轮胎 无破损、损4 低 使用前检 孙班组 下料传部 科 伤、气压合格 车辆伤害事故及人员伤害 查、日常点检 区域 2 刹车灵敏可靠 系统 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查 班组 下料孙传部 科 3 液压系统 液位正常、4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查 班组 下料孙传部 科 无漏液缺液 4 电气控制系统 线路无老化、损坏、灵敏 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查 班组 下料孙传部 科 5 灯光无损坏、有及报效 警 4 低 使用前检 孙班组 下料传部 科 车辆伤害事故及人员伤害 查、日常点检 20 设施部位场所区域 钻床 1 4 低 使用前检 班组 机加工部 刘勇 照明 安全电压 触电事故 查 2 4 低 使用前检组 查 3 4 低 使用前检组 查 4 工部 勇 工部 勇 设备无缺陷 本体 班机加刘可造成机械及伤害事故 无缺陷、固刀具 定牢固 班机加刘可造成机械及伤害事故 电气线路与接地 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低 使用前检查、 班组 机加工部 刘勇 漏电伤人，断路无法正常工作 定期检查 21 设施部位场所区域 车床 1 牢固无松护罩 动 4 低 设备松动引发事故及人员伤害事故 使用前检 班组 机加工部 刘勇 查 2 4 低 使用前检组 查 3 4 低 使用前检 班机加刘 工部 勇 班机加刘照明 安全电压 触电事故 设备无缺陷 可造成机械及伤害事故 本体 查 组 工部 勇 4 无缺陷、固刀具 定牢固 4 低 使用前检 班组 机加工部 刘勇 可造成机械及伤害事故 查 5 电气线路与接地 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低 使用前检查、 班组 机加工部 刘勇 漏电伤人，断路无法正常工作 定期检查 22 设施部位场所区域 铣床 1 牢固无松护罩 动 4 低 设备松动引发事故及人员伤害事故 使用前检 班组 机加工部 刘勇 查 2 4 低 使用前检查 3 4 低 使用前检组 查 4 4 低 使用前检查 工部 勇 班组 机加工部 刘勇 照明 安全电压 触电事故 设备无缺陷 本体 班机加刘可造成机械及伤害事故 无缺陷、固刀具 定牢固 班组 机加工部 刘勇 可造成机械及伤害事故 5 电气线路与接地 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低 使用前检查、 班组 机加工部 刘勇 漏电伤人，断路无法正常工作 定期检查 23 设施部位场所区域 磨床 1 牢固无松护罩 动 4 低 设备松动引发事故及人员伤害事故 使用前检 班组 机加工部 刘勇 查 2 4 低 使用前检组 查 3 4 低 使用前检组 查 4 4 低 使用前检组 查 5 工部 勇 工部 勇 工部 勇 班机加刘照明 安全电压 触电事故 设备无缺陷 本体 班机加刘可造成机械及伤害事故 无缺陷、固磨具 定牢固 班机加刘可造成机械及伤害事故 电气线路与接地 线路无破损、老化绝缘良好、接地良好 4 低 使用前检查、 班组 机加工部 刘勇 漏电伤人，断路无法正常工作 定期检查 24 设施部位场所电动起1 配置符合要钢丝求、固定牢绳 固、无磨损 4 低 使用前检 班组 机加工部 刘勇 断裂、物料掉落伤人 查、日常点检 区域 重机 2 悬挂牢固、完好无破吊具 损、有防脱4 低 使用前检 班组 机加工部 刘勇 物料掉落伤人 查、日常钩 点检 3 各类有效 限位 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 4 缓冲器和设置有效 防撞装置 4 低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 5 电气线路与接地 线路无破损、老化绝4 低 使用前检 班组 机加工部 刘勇 漏电伤人，断路无法正常工作 缘良好、接查、日常地良好 点检 25 设施部位场所叉车 1 外观、轮胎 无破损、损4 低 使用前检 班组 机加工部 刘勇 伤、气压合格 车辆伤害事故及人员伤害 查、日常点检 区域 2 刹车灵敏可靠 系统 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 3 液压系统 液位正常、无漏液缺液 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检 班组 机加工部 刘勇 查 4 电气控制系统 线路无老化、损坏、灵敏 4 低 车辆伤害事故及人员伤害 使用前检查 班组 机加工部 刘勇 5 灯光无损坏、有及报效 警 4 低 使用前检 班组 机加工部 刘勇 车辆伤害事故及人员伤害 查、日常点检 26 设施部位CO2 1 设备基础 无下沉、倾斜、风化 4 低 静设备点检、 班组 设备部 塔体撕裂、漏料 范为 场所储巡回检查 瑞 区域 罐 2 塔体壁厚 4 低 无损探定期检测 班范组 设备为部 瑞 符合标准减薄、泄漏、爆炸 要求 伤、检查厚度 3 3 一般 无损静设 车范间 设备为部 瑞 无脱落、无焊缝 探伤 备点减薄、泄漏、爆炸 裂缝 检、巡回检查 4 管道接口及法兰 材质正确、安装3 一般 静设备点 车间 范设备为部 瑞 泄漏、爆炸 好、无泄漏 检、巡回检查 5 4 低 使用前检 班范组 设备为部 瑞 安全附件 灵敏可靠、超压爆炸、泄漏 检验有效 查，定期检测 27 设施部位场所区域 O2 储罐 1 4 低 静设备点 班范组 设备为部 瑞 设备无下沉、倾塔体撕裂、漏料 基础 斜、风化 检、巡回检查 2 塔体壁厚 4 低 无损探定期检测 班范组 设备为部 瑞 符合标准减薄、泄漏、爆炸 要求 伤、检查厚度 3 3 一般 无损静设 车范间 设备为部 瑞 无脱落、无焊缝 探伤 备点减薄、泄漏、爆炸 裂缝 检、巡回检查 4 管道接口及法兰 材质正确、安装2 较大 静设备点 公司 范设备为部 瑞 泄漏、爆炸 好、无泄漏 检、巡回检查 5 安全灵敏可靠、4 低 使用前检查，定期 班组 设备部 范为超压爆炸、泄漏 附件 检验有效 检测 瑞 28 设施部位场所区域 氧气1 4 低 使用前检 班范组 设备为部 瑞 无损坏、有瓶体 爆炸事故及物料泄露 CS钢印 查、每日点检 瓶 2 4 低 使用前检 班范组 设备为部 瑞 安全附件 齐全、检验爆炸事故及物料泄露 有效 查、定期校验 3 4 低 使用前检查 班组 设备范为部 瑞 无损伤、裂管路 纹 爆炸事故及物料泄露 4 3 一般 使用前检查 车间 设备范为部 瑞 瓶阀 完好 爆炸事故及物料泄露 29 设施部位乙炔1 无损坏、有瓶体 CS钢印 4 低 使用前检查、 班组 设备部 爆炸事故及物料泄露 范为 场所丙每日点检 瑞 区域 烷瓶 2 4 低 使用前检 班范组 设备为部 瑞 安全附件 齐全、检验爆炸事故及物料泄露 有效 查、定期校验 3 4 低 使用前检查 班组 设备范为部 瑞 无损伤、裂管路 纹 爆炸事故及物料泄露 4 3 一般 使用前检查 车间 设备范为部 瑞 瓶阀 完好 爆炸事故及物料泄露 5 4 低 使用前检查 班组 设备范为部 瑞 回火配备完好 阀 爆炸事故及物料泄露 30 设施部位场所办公楼 1 基础 无下沉 4 低 倾斜 定期检查 班 组 部 安环谢明军 区域 2 灭火在位、压力正常 设备 4 低 火灾 定期检查 班 组 部 安环谢明军 谢班 组 部 安环 3 无裸露、绝缘良线路 好 4 低 触电、火灾 定期检查 明军 谢班安环4 消防畅通 出口 4 低 火灾伤害 定期检查 组 部 明军 谢班安环5 低 定期 组 部 危险物品 无危险物4 火灾、爆炸、中毒 检查 明军 品 31 设施部位场所区域 配电室 1 4 低 定期检查 班组 设备范为部 瑞 无下沉、倾基础 斜 设备损坏、电力中断 2 电缆进出无损坏、绝缘效果良好 4 低 触电、电力中断 定期检查 班组 设备部 范为 线 瑞 3 开关 外观无损坏 3 一般 定期检查 车间 设备范为部 瑞 不能正常工作 4 显示显示清晰、准确 仪表 3 一般 定期检查 车间 设备范为部 瑞 不能正常工作 5 无损坏、绝接地 缘效果良好 4 低 定期检测 班组 设备范为部 瑞 触电、电力中断 32 设施部位场所区域 喷漆1 废气3 一般 每日点 车孙间 下料传部 科 处理房 装置 正常运行 中毒 检、定期检查 2 灭火在位、压力正常 器 4 低 火灾 每日点检、定期 班组 下料孙传部 科 检查 3 房内3 一般 每日点 车孙间 下料传部 科 可燃物 无可燃物 火灾 检、定期检查 4 防护完好、有效 用品 3 一般 每日点 车孙间 下料传部 科 中毒 检、定期检查 5 4 低 每日点 班孙组 下料传部 科 喷枪无损坏 管线 无法工作 检、定期检查