完美WORD格式
安全风险分级管控清单
序风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源 号
准备工作四级车间级安环部
了解安全、生产情况四级车间级安环部 检查交接班记录四级车间级安环部 参加交接班会四级车间级安环部
1安全员巡检
工作危害分析（JHA）评价表
协助班组处理问题四级车间级安环部 检查班组工作完成情况四级车间级安环部 现场巡检四级车间级安环部 报告整改四级车间级安环部 考察厂家
四级车间级生产部
供方评价
2采购作业
四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表
供方确定
四级车间级生产部
专业资料整理
WORD格式
专业整理分享
专业资料整理
WORD格式
完美WORD格式
合同签订
四级车间级生产部
制定采购计划
四级车间级生产部
释放静电
四级班组级班组班长
打开采样阀
四级班组级班组班长
3气体采样
工作危害分析（JHA）评价表
连接采样球胆，反复3次置换采样
四级班组级班组班长
球胆充满气体，拿到化验室分析
四级班组级班组班长
烘箱加温四级班组级班组班长
4化验分析化验作业四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评价表
化验结束四级班组级班组班长
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源 5
配电室 巡检
四级车间级生产部
专业资料整理
准备工作
工作危害分析（JHA）评价表
WORD格式
巡检工作
专业整理分享
专业资料整理
WORD格式
完美WORD格式
巡检后的检查
四级车间级生产部
启动前检查四级班组级班组班长 启动及运行检查四级班组级班组班长 复查流程四级班组级班组班长 停泵四级班组级班组班长
6启停泵
工作危害分析（JHA）评价表
关闭入口阀四级班组级班组班长 吹扫作业四级班组级班组班长 关闭出口阀四级班组级班组班长 清除泵体卫生四级班组级班组班长 引导车辆进入充装位四级班组级班组班长 检查罐车四级班组级班组班长
气体充连接充装管四级班组级班组班长7
工作危害分析（JHA）评价表连接静电接地
装四级班组级班组班长
摆放警示柱
四级班组级班组班长
充气
四级班组级班组班长
专业整理分享
专业资料整理
WORD格式
完美WORD格式
充气检查
四级班组级班组班长
停止充气
四级班组级班组班长
充装后检查
四级班组级班组班长
摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木
四级班组级班组班长
引导车辆驶出场地
四级班组级班组班长
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
准备工作四级班组级班组班长 运行泵及电机的检查四级班组级班组
8生产巡检
工作危害分析（JHA）评价表
阀门检查四级班组级班组 巡检结束四级班组级班组
专业资料整理
WORD格式
专业整理分享
专业资料整理
WORD格式
完美WORD格式
危化品装准备工作四级车间级生产部9
工作危害分析（JHA）评价表
卸装卸过程安全管理四级车间级生产部
确定维修方案四级车间级生产部 准备工具四级车间级生产部
设备检维
10
现场监护四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表
修
维修后检查四级车间级生产部 现场清理四级车间级生产部 准备工作四级车间级生产部
检查并落实安全措施四级车间级生产部 落实许可证签发事宜四级车间级生产部
按照作业规定设置闪光警示灯，路障四级车间级生产部
11破土作业
工作危害分析（JHA）评价表
检测四级车间级生产部
工具或其它物品摆放四级车间级生产部 现场处理报告四级车间级生产部 坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部
专业资料整理
WORD格式
专业整理分享
专业资料整理
WORD格式
完美WORD格式
作业完毕确认并检查现场四级车间级生产部 接受任务
四级车间级生产部
作业证
四级车间级生产部
12盲板抽堵
工作危害分析（JHA）评价表教育培训
四级车间级生产部
确定维修方案
四级车间级生产部 安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
工作管线确认
四级车间级生产部
监护人
四级车间级生产部
关闭边界阀
12盲板抽堵
四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表
加盲板
四级车间级生产部
确认人签名
四级车间级生产部
准备工作
四级车间级生产部
作业人员资质
13临时用电
专业资料整理
WORD格式
四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施四级车间级生产部
专业整理分享
专业资料整理
WORD格式
完美WORD格式
落实许可证签发事宜
四级车间级生产部
作业安全四级车间级生产部 临时用电结束
四级车间级生产部
准备工作
四级车间级生产部
检查并落实安全措施
四级车间级生产部
落实办理进入受限空间作业许 可证签发事宜四级车间级生产部
14
进入受限空 间作业
涉及用火、临时用电、高处等作
业时，必须遵守有关安全规定， 办理相应的许可证
按照许可证中规定将消防器材
放到动火点附近四级车间级生产部 监护人坚守岗位，不得离岗
四级车间级生产部
作业完毕确认并处理现场
四级车间级生产部
完工验收、签名
四级车间级生产部
四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表
安全风险分级管控清单
专业整理分享
专业资料整理
WORD格式
完美WORD格式
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层责任单位责任人分析来源
级
准备工作四级车间级生产部 选择工具四级车间级生产部 选择垫片四级车间级生产部 选择阀门四级车间级生产部
确认管线吹扫干净并放空四级车间级生产部
更换
15
拆卸螺栓四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表
阀门
取下旧阀门四级车间级生产部 按上新阀门四级车间级生产部 上垫片及螺栓四级车间级生产部 试漏四级车间级生产部 清理现场四级车间级生产部
高空识别作业活动四级公司级生产部16
工作危害分析（JHA）评价表
作业确定监护人四级公司级生产部
专业资料整理
WORD格式
专业整理分享
专业资料整理
WORD格式
完美WORD格式
落实安全措施四级公司级生产部 填写作业许可证四级公司级生产部 检查现场及安全措施四级公司级生产部 作业完毕确认并处理现场四级公司级生产部 准备工作四级公司级生产部
检查并落实安全措施四级公司级生产部
断路落实断路作业证签发事宜四级公司级生产部
17
工作危害分析（JHA）评价表
作业断路作业时，落实相关作业证签发事宜四级公司级生产部
现场监护四级公司级生产部
完毕确认并处理现场四级公司级生产部
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
准备工作四级车间级生产部 检查并落实安全措施
18动火作业
四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表
落实动火票签发事宜四级车间级生产部
专业资料整理
WORD格式
专业整理分享
专业资料整理
WORD格式
完美WORD格式
按照火票中规定将消防器材放到动火点附近
四级车间级生产部
站在上风处监护看火
四级车间级生产部
坚守岗位，不得离岗
四级车间级生产部
动火完毕确认并处理现场
四级车间级生产部
准备工作四级公司级生产部
工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级公司级生产部
19吊装作业
落实吊装作业证签发事宜四级公司级生产部 现场指挥四级公司级生产部
完毕确认并处理现场四级公司级生产部 准备工作四级车间级生产部 作业人员资质四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表
20电工维修
检查并落实安全措施四级车间级生产部 作业安全四级车间级生产部 作业结束四级车间级生产部
21交接班管到岗预检四级车间级生产部
专业资料整理
WORD格式
工作危害分析（JHA）评价表
专业整理分享
专业资料整理
WORD格式
完美WORD格式
理交接班会四级车间级生产部
现场交接四级车间级生产部 记录签字四级车间级生产部
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
识别作业活动四级公司级安环部 确定动火等级四级公司级安环部 检查动火现场四级公司级安环部
工作危害分析（JHA）评价表
动火作业审制定防火措施四级公司级安环部
22
批确定监护人四级公司级安环部
落实安全措施四级公司级安环部 填写用火许可证四级公司级安环部 审查批准四级公司级安环部
专业整理分享
专业资料整理
WORD格式
完美WORD格式
安装四级车间级生产部
风险评价检查（SCL）表
报批四级车间级生产部
23变压器
运行参数四级车间级生产部 接地
四级车间级生产部
防雷设施
四级车间级生产部
牵引车四级车间级生产部 登记注册四级车间级生产部
风险评价检查（SCL）表检验四级车间级生产部 罐箱
四级车间级生产部
24槽罐车
防腐
四级车间级生产部
安全附件
四级车间级生产部
充装接口
四级车间级生产部
设备卫生
四级车间级生产部
专业资料整理
WORD格式
专业整理分享
专业资料整理
WORD格式
完美WORD格式
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
安装四级车间级生产部
风险评价检查（SCL）表报批四级车间级生产部 起吊设施四级车间级生产部
25电动葫芦
操作、制动机构
四级车间级生产部
操作
四级车间级生产部
设备卫生
四级车间级生产部
防雷装置外观四级公司级安环部
风险评价检查（SCL）表防雷防静电防雷装置四级公司级安环部
26
设施防静电装置外观四级公司级安环部
防静电装置四级公司级安环部
专业整理分享
专业资料整理
WORD格式
完美WORD格式
专业整理分享
专业资料整理
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容