2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况。 查文件： 1.安全生产费用管理制度； 2.安全生产费用台帐。 询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。 现场检查：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。 3.依法参加工伤保险或安全责任险，为全体查文件： 从业人员缴纳保险费。 企业为从业人员交纳保险凭证。 4.实行全员安全风险抵押金制度或安全责查文件：风险抵押金或安全 任保险。 责任保险考核记录。
1.未建立安全生产管理网络，扣2分。 2.安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员，一项扣2分； 3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。 未按有关规安全生产费用管理制度内容定投入安全不符合有关规定，一项扣1分。 生产费用，扣10分（B级要素否决项）。 1.未规定安全生产费用使用范围，扣5分； 2.未建立安全费用台帐，扣2分； 3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项扣1分； 4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣1分。 未参加工伤社会保险扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。 未考核兑现，扣2分。 考核 标要素 准分3、风险管理（100分） 1. 企业应组织制定风险评价管理制度，并 明确风险评价的目的、范围、频次、准则 及工作程序；明确各部门及有关人员在开 展风险评价过程中的职责和任务。 3.1 范 2.企业风险评价的范围应包括:（1）规划、围与 （2）常评价10分 设计和建设、投产、运行等阶段；规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急方法 情况；（4）所有进入作业场所人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。 3.根据需要，可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准
被评审单位： 评审时间： 年 月 日 评审人员： 实评审标准 标准化要求及达标标准 评审方法 得不符合项描述 否决项 扣分项 分 查文件： 风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。 询问： 1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况； 2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。 1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合扣1分；2.未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分；3.企业负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况，一项不符合扣2分； 4.从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。 风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分。 备注 查文件： 1.风险评价记录； 2.风险评价管理制度。 查文件： 1.风险管理制度； 2.风险评价记录； 3.选用的风险评价方法。 询问： 有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。
1.未规定选用何种风险评价方法，扣2分； 2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。 4.企业应依据以下内容制定风险评价准则： 1）有关安全生产法律、法规； 2）设计规范、技术标准； 3）企业的安全管理标准、技术标准； 4）企业的安全生产方针和目标等。 评价准则应符合有关标准规范规定，应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。 1. 企业风险评价应建立作业活动清单和设备、设施清单；根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。 10分 2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，厂级评价组织应有企业负责人参加； 车间级评价组织应有车间负责人参加；所有从业人员应参与风险评价和风险控制。 3.2风险 评价 3.3风险 控制 15分1. 企业应根据风险评价的结果，建立重大风险清单；结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；风险控制措施符合标准要求。 2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，制定风险管理培训计划，并按计划开展宣传、培训。 1.未根据实际制定风险评价准则，扣2分； 2.风险评价准则不符合标准规定，一项扣1分。 3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确一项扣2分。 查文件： 未按规定的频次1.未建立作业活动清单、1.作业活动清单、设备、设和时机开展风险设备设施清单，每一项不施清单； 评价，扣10分（B符合扣1分； 2.风险评价记录； 级要素否决项）。 2.危险、有害因素识别、3.风险评价报告。 评价不全面或不正确，一现场检查：从业人员参与风项扣1分。 险评价活动的情况。 查文件：1.各级机构组织开 1.没有组织开展风险评价展风险评价的有关文件；2.的文件，一项扣2分； 风险分析记录、风险评价报2.各级管理人员及从业人告；3.风险评价有关会议记员未参与风险评价工作，录或纪要。 1人次扣1分。 询问：有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。 查文件： 未将重大风险降1.未建立重大风险清单，重大风险清单；风险控制措到可以接受的程扣1分； 施；风险评价记录，风险评度，扣15分（B2.风险控制措施缺乏针对价报告。 级否决项）。 性、可操作性和可靠性，现场检查： 一项扣1分。 重大风险控制措施现场落实情况。 查文件： 1.没有风险管理培训教育1.风险管理培训教育计划； 计划，或培训教育记录缺2.风险管理培训教育记录。 少风险评价内容，一项扣询问：从业人员是否知道本2分； 岗位的危险、有害因素及应2.从业人员不了解本岗位采取的控制措施。 风险及其控制措施，1人次扣2分。 查文件： 风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。 3.4隐患 排查与治理 20分1.企业应对风险评价出的建立隐患治理台账；对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；重大隐患工程做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；所有隐患工程按期完成隐患治理。 查文件： 1.隐患治理制度； 2.隐患治理台账； 3.隐患治理记录； 4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 2.对确定的重大隐患工程建立档案，档案内容应包括： （1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告；（6）备案文件。 3.企业暂时无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府、安全监管部门报告外要说明无力解决的原因和采取的防范措施，应采取有效防范措施。 4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产，同时书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。 查文件： 重大隐患工程档案。 1.未建立隐患治理台账，扣5分； 2.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项扣2分； 3.通知内容不符合要求一项扣1分 4.重大隐患工程未做到“五到位”，一项扣1分； 5.隐患工程未按期治理一项扣5分。 1.未建立重大隐患工程档案，扣5分； 2.档案内容不全，缺一项扣2分。 查文件： 1.重大事故隐患的防范措施； 2.书面报告。 查文件： 1.重大事故隐患的防范措施； 2.隐患整改计划。 未书面向主管部未采取有效防范措施，扣门和当地政府、5分。 安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。 1．不具备整改条 件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项）；2．未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。 3.5 重大危险 源 20分 1. 企业应按照GB18218辨识并确定重大危查文件： 险源；建立重大危险源档案，包括：辨识、1.重大危险源管理制度的分级记录；重大危险源基本特征表；区域建立和执行情况； 位置图、平面布置图、工艺流程图和主要2．安全评价报告或安全评设备一览表；重大危险源安全管理制度及估报告； 安全操作规程；安全监测监控系统、措施3.重大危险源档案。 说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。 2.企业应按照有关规定对重大危险源设置查文件： 安全监控报警系统。重大危险源涉及的压安全监控报警设施台账。 力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的现场检查： 测量要有远传和连续记录。对毒性气体、1.重大危险源安全监控报警剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧系统，重要参数远传和连续急切断装置；毒性气体应设置泄漏物紧急记录、视频监控系统等； 处置装置，独立的安全仪表系统；设置必2.毒性气体、剧毒液体和易燃要的视频监控系统。 气体等重点设施紧急切断装置； 3.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统 未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分（A级要素否决项）。 1.每遗漏一处扣5分； 2.未建立重大危险源档案，扣5分； 3.档案内容，每遗漏一项或一项不符合扣1分。 1.未按有关规定设置安全监控报警系统，一项不符合扣2分；安全监测监控报警系统不符合国家标准或行业标准，一项不符合扣2分； 2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置扣2分； 3.毒性气体未设置泄漏物紧急处置装置及独立的安全仪表系统，一项不符合扣2分。 1.未建立重大危险源定期评估制度或要求，扣10分； 2．未按要求定期评估，扣10分； 3.无重大危险源安全评估报告，扣2分。 3.企业应按照国家有关规定，建立、明确定查文件： 期评估的时限和要求，定期对重大危险源1.重大危险源定期评估制； 进行安全评估。 2.定期安全评估报告。 4.企业应对重大危险源的设备、设施包括检查文件： 测仪表、附属设备及配件定期检查、检验，1.重大危险源的设备、设施取得检验合格证，并做好记录。 定期检查记录； 2.设备、设施的检验报告或检验合格证。 现场检查：重大危险源的设备、设施的完整性和有效性。 5.企业应制定重大危险源应急救援预案，根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服。 重大危险源有重大事故隐患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A级要素否决项）。 查文件： 1.重大危险源应急救援预案； 2.重大危险源应急预案演练记录； 3.应急救援器材台账。 询问：抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况、对应急援救器材、装备使用情况。 现场检查：应急救援器材、装备的现场状况。 6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应查文件： 急措施报送当地县级以上人民政府安全生备案资料。 产监督管理部门和有关部门备案。 7. 企业危险化学品的生产装置和储存危险查文件：1.重大危险源安全防护距离不符合化学品数量构成重大危险源的储存设施的评估报告；2.重大危险源防规定要求，且无防护距离应满足国家规定要求；防护距离护距离存在问题的整改计防范措施，一处不符合国家规定要求的，应采取切实可行划、措施，包括防范措施。 扣20分（B级要的防范措施，并在规定期限内进行整改。 现场检查：1.重大危险源现素否决项）； 场测量防护距离；2.重大危 险源防范措施的落实情况。 1.未定期检查、维护，扣2分； 2.未定期检验，1台次扣2分；检验不合格仍在使用，扣2分； 3.无检验报告或检验合格证，1份扣2分。 4.设备、设施完整性或有效性一处不符合，扣2分。 1.没有重大危险源应急救援预案，扣2分； 2.救援器材装备不符合要求，一项扣2分； 3.从业人员对应急救援预案不清楚，1人次扣2分。 未备案或备案内容不符合要求，一项扣2分。 1.整改计划、措施不符合要求，一项扣2分； 2.未按期整改或防范措施不落实，一项扣4分。 3.6 变更 10分1.严格履行以下变更程序及要求： （1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理； （2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； （3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； （4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 2.企业应对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；变更实施过程中认真落实风险控制措施。 查文件： 1.变更管理制度； 2.变更管理记录。 现场检查： 查看变更实施现场。 1.未按程序实施变更，一项扣5分； 2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分； 3.变更实施现场一项不符合，扣2分。 3.7风 险信息更新 10分查文件： 1.变更的风险分析记录； 2.变更风险的控制措施。 3.变更实施验收报告。 1.企业非常规活动及危险性作业实施前，应查文件： 识别危险、有害因素，排查隐患。 1.风险评价记录或报告； 2.作业许可证。 对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符合扣2分。 未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。 未定期对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣2分。 未及时进行风险评价，一项不符合扣2分。 3.8 供应 商 5分2.企业应每年评审或检查风险评价结果和查文件： 风险控制效果。 年度评审或检查报告，或者评审记录。 3.企业应在下列情形发生时及时进行风险查文件： 评价：1）新的或变更的法律法规或其他要风险评价报告、记录。 求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造工程；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。 1. 企业应严格执行供应商管理制度，建立查文件： 供应商名录、档案（包括资格预审、业绩1.供应商管理制度； 评价等资料）；对供应商资格预审、选用、2.合格供应商名录、档案； 续用进行管理；并定期识别与采购有关的3.供应商选用、续用、评价风险。 记录； 4.与采购有关的风险信息。 1.未建立合格供应商名录、档案，一项扣2分； 2.未对供应商进行规范管理，一项不符合扣1分；3.未定期识别与采购有关的风险，1次扣2分。
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准
被评审单位： 评审时间： 年 月 日 评审人员： 考核 标标准化要求及达标标准 评审方法 要素 准分否决项 4、管理制度（100分） 评审标准 扣分项 实得分 不符合项描述 备注 4.1安全生产规章制度 40分 1. 企业应通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实；安全生产规章制度内容应符合标准要求，明确责任部门、职责、工作要求，并具有可操作性； 2.除制定《通用规范》要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等。 3.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。 查文件： 1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。 2.企业安全生产规章制度签发文件。 询问： 有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。 现场检查： 法律、法规和标准的遵守情况。 1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）； 2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）： 变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。 4.2操 作规 40分程 企业应将将安全生产规章制度发放到有关查文件：文件发放记录。 的工作岗位。 现场检查：工作岗位是否有有效的规章制度。 1.企业应以危险、有害因素分析为依据，编查文件： 有岗位未编制操1.操作规程内容一项不符制岗位操作规程，并将岗位操作规程发放1.岗位操作规程；2.文件发作规程，或岗位合扣1分。 到相关岗位；企业主要负责人或其指定的放记录。3.操作规程签发文无法提供操作规2.安全操作规程未按规定技术负责人审定并签发操作规程。 件。 有效的岗位操作规程。 2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产查文件： 品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 新工程的操作规程。 投产或投用前未 编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。 1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分； 2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分； 3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分； 4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分； 5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，一项不符合扣2分； 6.企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。 一项不符合扣2分。 程，扣40分（B审定或签发，一项扣5分。 现场检查：抽查岗位是否有级要素否决项）。 4.3修 订 20分1.明确评审和修订安全生产规章制度和操查文件： 作规程的时机和频次，每3年评审和修订1.管理制度评审和修订制一次，确保其有效性和适用性。在发生以度； 下情况时，应及时对相关的规章制度或操2.安全生产规章制度、操作作规程进行评审、修订：（1）当国家安全规程； 生产法律、法规、规程、标准废止、修订3.评审和修订记录。 或新颁布时；（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其他相关事项。 2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操查文件： 作人员和工会代表参加安全生产规章制度1.评审、修订记录； 和操作规程评审和修订；修订的安全生产2.安全生产规章制度和操作规章制度和操作规程应注明生效日期。 规程；3.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。 1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分； 2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。 1.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分； 2.修订后，未注明生效日期，扣1分。 3.企业应保证使用最新有效版本的安全生查文件：发布最新版本安全 产规章制度和操作规程。 生产规章制度或操作规程的文件发放记录。 现场检查：部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。 相关岗位使用失效（或已被修订）的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣5分。
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准
被评审单位： 评审时间： 年 月 日 评审人员： 实 考核 标评审标准 标准化要求及达标标准 评审方法 得不符合项描述 要素 准分否决项 扣分项 分 5培训教育（100分） 5.1培20分 1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据查文件： 1.未制定全员安全培训、训教国家、地方及行业规定和岗位需要，制定1.安全培训、教育制度； 教育目标和要求，扣1分； 育管全员安全培训、教育目标和要求。根据不2.安全培训、教育需求记录； 2.未定期识别培训、教育理 断变化的实际情况和培训目标，定期识别3.安全培训教育计划； 需求,扣2分； 安全培训教育需求，制定并实施安全培训4.安全培训、教育记录。 3.未根据培训需求制定培教育计划。 询问： 训计划，扣2分； 抽查有关人员参加培训情4.未按照计划要求实施培况。 训，1次不符合扣1分。 2.企业应组织培训教育，保证安全培训教育查文件： 1.无资金计划或资金不落所需人员、资金和设施。 1.安全生产费用台账或资金实，扣1分；2.培训教师 计划； 不落实或不满足要求，扣 2.培训教育计划和记录。 1分；3.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。 3.企业应建立从业人员安全培训教育档案。 查文件： 1.未建立档案，扣5分；从业人员安全培训教育档每少1人档案，扣1分； 案。 2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。 4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变查文件：1.安全培训教育计 未记录计划变更情况，一 更情况。 划； 项扣1分。 2.变更记录。
备注 5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。 5.2岗 位标准 10分查文件： 培训教育效果评价记录。 询问：了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。 6.企业应确立终身教育的观念和全员培训查文件： 的目标，对从业人员进行经常性安全培训1.安全培训教育制度； 教育。 2.安全培训教育计划； 3.安全培训教育记录、档案。 1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化，查文件： 做到明确具体； 1.载明企业从业人员岗位标2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位准的文件；2.从业人员招聘标准。 资料、员工台账、档案。 1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。 5.3管 理人员培训 20分5.4从 业人员培训教育 30分查文件： 主要负责人或安安全资格证书及培训档案。 全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（B级要素否决项）。 2.企业其他管理人员，包括管理部门负责人查文件： 1.未对其他管理人员进行和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育档案。 安全培训教育，1人次不安全培训教育由企业相关部门组织，经考符合扣2分；2.未经考核核合格后方可任职，并按规定参加每年再合格上岗任职，1人次扣培训。 2分；3．未参加每年的再培训，1人次扣1分。 1. 企业应对从业人员进行安全生产法律、查文件： 1.从业人员安全培训教法规、标准、规章制度和操作规程、安全培训教育记录、档案。 育、再培训未达到规定要管理方法等方面的安全培训教育，并经考现场检查： 求的学时，1人次扣2分； 核合格后方可上岗；从业人员每年应接受从业人员上岗证。 2.未持上岗证上岗，1人再培训，再培训时间不得少于规定学时。 次扣2分。 2.企业应按有关规定，新从业人员进行厂查文件： 未接受三级安全1.缺一级培训，1人次扣5级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，从业人员安全培训教育档培训教育或考核分； 经考核合格后，方可上岗；三级安全培训案、考核合格证明。 不合格上岗，1人2.三级安全培训教育内容教育的内容、学时应符合安全监管总局令现场考核： 次扣30分（B级不符合规定，一项扣2分； 第3号的规定。 抽查新上岗的从业人员接要素否决项）。 3.三级安全培训教育学时受三级培训教育情况。 不符合规定，1人次扣2分。 1.未进行教育效果评价，扣3分； 2.未制定改进措施并改进，扣2分。 1.未进行全员培训，少1人次扣1分； 2.未进行经常性安全培训教育，1人次扣1分。 1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分； 2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。 主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。 3.企业特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；特种作业操作证应定期复审；建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。 4.企业从事危险化学品运输的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员，应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业；建立危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账。 5.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。 5.5其 他人员培训教育 10分1.转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。 查文件：1.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账； 2.特种作业操作证； 3.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。 现场检查：抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员。 查文件： 1.从业资格证； 2.管理台账。 现场检查： 抽查危险化学品运输有关人员资格证。 查文件： 培训记录、培训内容、考核内容。 询问： 现场抽查上岗人员培训情况。 查文件： 从业人员安全培训教育档案。 1.无管理台账，扣2分； 2.操作资格证未按期复审，1人次扣2分； 3.无操作证或失效，在现场从事特种作业，1人次扣10分。 1.未建立台账，扣2分； 2.资格证不在有效期内，1人次扣2分； 3.无资格证或失效从事相关作业，1人次扣10分。 1.未对有关人员进行专门培训，1人次扣2分； 2.有关人员未经考核合格上岗，1人次扣2分。 2.企业应对外来参观、学习等人员进行有关查文件： 安全规定及安全注意事项的培训教育。 外来参观、学习等人员培训记录。 3.企业应对承包商的作业人员进行入厂安查文件： 全培训教育，经考核合格发放入厂证。进1.厂级承包商安全培训教育入作业现场前，作业现场所在基层单位应记录；2.基层单位承包商安对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育记录。 全培训教育，保存安全培训教育记录。 询问：外来施工单位接受企业培训教育情况。 现场检查： 抽查外来施工单位入厂证。 未进行车间（工段）、班组级安全培训教育，1人次扣2分；缺一级培训，1人次扣2分。 不符合标准要求，1人次扣2分。 1.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣2分；培训教育内容不符合有关要求，扣2分； 2.承包商的人员无入厂证，1人次扣2分； 3.未建立承包商的人员安全培训教育记录，1人次扣1分。 5.6日 常安全教育 10分1. 企业管理部门、班组应明确基本功训练查文件： 工程、内容和要求，并按照月度安全活动1.安全活动计划； 计划开展安全活动和基本功训练。 2.管理部门和班组安全活动、基本功训练记录。 2.班组安全活动每月不少于2次，每次活动查文件： 时间不少于1学时。班组安全活动应有负责查班组安全活动记录。 人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 3.管理部门安全活动每月不少于1次，每次查文件： 活动时间不少于2学时。 部门安全活动记录。 4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。 5.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。 查文件： 安全活动记录。 查文件： 月度安全活动计划。 1.基本功训练工程、内容和要求不明确，一项扣1分； 2．未按计划开展安全活动，缺1次扣1分。 1.班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项扣1分； 2.企业负责人、基层单位负责人及管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。 未按计划或规定进行安全活动，1次扣1分。 未按规定对安全活动记录进行检查并签字，缺1次扣1分。 1.未制定月度安全活动计划，1次扣2分； 2.未规定安全活动形式、内容、要求等，一项扣1分。
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准
被评审单位： 评审时间： 年 月 日 评审人员： 考核 标评审标准 标准化要求及达标标准 评审方法 要素 准分 否决项 扣分项6、生产设施及工艺安全（100分） 实得分 不符合项描述 备注 6.1生产设施建设 10分 1.企业应确保建设工程安全设施与建设工程的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 查文件： 生产设施建设工程设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。 现场检查： 查看安全设施投入使用情况。 2.企业应按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设工程安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设工程的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理； 建设工程建成试生产前，企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行； 编制试生产前安全检查报告。 查文件： 1.新建、改建、扩建工程可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；2.安全设施设计审查资料； 3.建设工程设立安全评价报告； 4.建设工程试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对 策、采取的安全措施、 事故应急救援预案 等）； 5.建设工程安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设工程竣工验收安全评价报告”等)。 未按国家安全监管总局令第45号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣100分（A级要素否决项）。 建设工程各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣3分。 3. 建设工程必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理； 企业应对建设工程的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。 4.建设工程建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理；符合安全监管总局有关危化品建设工程安全条件审查的规章规定的变更发生后，应重新进行安全审查。 5.采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料；新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、工业化实验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。 查文件：1.设计、施工、监理单位的相关资质； 2.施工现场安全检查记录。 现场检查：施工现场安全管理情况。 查文件： 1.变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件； 2.变更风险分析记录； 3.安全评价报告和审查报告等。 查文件： 1.工艺设计文件； 2.新工艺小试、中试、工业化实验的报告。 现场检查： 采用的设备、材料。 使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位，扣100分（A级要素否决项）。 1.未进行现场安全检查，扣2分； 2.现场存在不符合要求的问题，一项扣2分。 6.2安20分 全设1.企业应建立安全设施台账。 1.采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，扣100分（A级要素否决项）；2.国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣100分（A 级要素否决 项）；3.新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化实验直接进行工业化生产，扣10分（B级要素否决项）。 查文件： 未建立安全设施台账扣5分；台安全设施管理台账。 账内容不符合要求，一项扣1分。 1.未按变更管理程序实施变更管理的，一项扣3分；2.变更过程未进行风险评价，一项扣3分；3.未按安全监管总局有关危化品建设工程安全条件审查的规章规定需重新进行安全评价和工程设立安全审查的变更，未履行相关手续，一项扣5分。 施 2.企业应按照国家有关规定和标查文件： 准设置安全设施,做到： 安全设施管理台账。 （1）按照GB50493在易燃、易爆、现场检查： 有毒区域设置固定式可燃气体和各种安全设施的配备/或有毒有害气体泄漏的检测报情况。 警设施，报警信号应发送至工艺 装置、储运设施等控制室或操作 室；（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；（3）宜按照SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；（6）按照GB50058设置电力装置；（7）按照GB11651配备个体防护设施； （8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160的有关要求；（9）在工艺装置上可能 引起火灾、爆炸的部位设置超温、 超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施；（10）新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；（11）专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。 3.企业的各种安全设施应有专人查文件： 负责管理，建立安全设施管理档1.安全设施管理制度； 案；定期检查和维护保养安全设2.安全设施维护保养施，并建立记录。 检查记录。 现场检查： 安全设施的完整性。 1.未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施，扣20分（B级要素否决项）； 2.没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的，扣20分（B级要素否决项）； 3.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安 全设施的，扣20分（B级要素否决项）。 1.应当配备的安全设施缺失，一项扣2分； 2.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣2分； 3.新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的，扣2分。 1.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣2分；2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣2分； 3.现场安全设施不符合完整性要求，1处扣2分。 4.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。 5.企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。对风险较高的系统或装置，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。 6.3特10分 种设备 1.企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。 2.企业应建立特种设备台账和档案。包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。 3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置。 查文件： 1.设备检维修计划； 2.安全设施检维修记录； 3.安全设施拆除、停用资料。 现场检查： 安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。 查文件： 1.监视和测量设备管理制度； 2.监视和测量设备台账； 3.监视和测量设备检验报告； 4.校验和维护记录。 现场检查： 监视和测量设备的完整性及校验合格标志。 查文件：1.特种设备管理制度2.特种设备台账和定期检验报告。 查文件： 特种设备台账和档案。 1.未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣2分； 2.安全设施未按计划检维修的，一处扣2分； 3.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分； 4.因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣2分。 1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分； 2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，一项扣2分； 3.未定期校验或校验不合格仍在使用，1台次扣5分； 4.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台扣2分； 5.对风险较高的系统或装置，未设置在线检测或未进行功能测试，1台次扣2分。 1.管理制度内容不符合要求，一项扣1分； 2.未定期检验，1台扣1分。 未建立台账或档案，扣5分；台账和档案内容不符合要求，一项扣1分。 查文件： 特种设备台账和档案。 现场检查： 登记标志。 1.未办理登记，1台扣2分； 2.无标志，1台扣1分。 4.企业应对在用特种设备进行经查文件： 常性日常维护保养，至少每月进特种设备维护保养记行1次检查，并保存记录。 录。 现场检查： 特种设备日常维护保养状态。 5.对在用特种设备及安全附件、安查文件： 全保护装置、测量调控装置及有校验报告、检修记录。 关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。 6.特种设备检验合格有效期届满查文件： 前一个月向特种设备检验检测机1.特种设备档案； 构提出定期检验要求；未经定期2.定期检验申请资料。 检验或者检验不合格的特种设现场检查： 备，不得继续使用；企业应将安特种设备检验合格标全检验合格标志置于或者附着于志。 特种设备的显著位置。 7.特种设备存在严重事故隐患，无查文件： 改造、维修价值，或者超过安全技1.特种设备档案和事术规范规定使用年限，应及时予以故隐患台账；2.报废的报废，并向原登记的特种设备监督特种设备注销手续。 管理部门办理注销。 现场检查： 特种设备是否有报废但仍在使用的现象。 1.未按规定进行检查和维护保养，扣2分；2.未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项扣1分；3.特种设备存在缺陷，1台次扣1分。 1.未定期校验或无校验报告，1台次扣4分； 2.未定期检修或未保存记录，1台次扣1分。 1.存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备，1台次扣4分； 2.未按规定提出检验要求的，1台次扣1分； 3.特种设备上无检验合格标志，1台次扣1分。 1.未及时报废，1未办理注销手续，1台次扣1分。 台次扣10分（B级要素否决项）； 2.已报废的特种设备，仍在现场使用，1台次扣10分（B级要素否决项）。 6.4工艺安全 25分 1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括： （1）化学品危险性信息：1）物理特性；2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；3）毒性；4）职业接触限值。 （2）工艺信息：1）流程图；2）化学反应过程；3）最大储存量；4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。 （3）设备信息: 1）设备材料；2）设备和管道图纸； 3）电气类别；4）调节阀系统；5）安全设施。 2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整： （1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门； （2）泄压和排空系统； （3）紧急停车系统； （4）监控、报警系统； （5）联锁系统； （6）各类动设备，包括备用设备等。 查文件： 员工培训记录。 询问： 员工对岗位工艺安全信息掌握程度。 操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。 查文件： 1.压力容器和压力管道及安全附件检验报告； 2.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录； 3.紧急停车系统分布图及维护记录； 4.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录； 5.各类动设备，包括备用设备维护保养记录等； 6.工艺控制流程图及自动化控制资料。 现场检查：标准规定的各类设备设施的完整性。 1.压力容器及附件未检验或检验不合格，一项扣25分（B级要素否决项）； 2.危险工艺未按规定实现自动化控制的，扣100分（A级要素否决项）。 1.压力管道未检验或检验不合格，一项扣1分； 2.安全阀未检验或检验不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更换，或未做更换记录，一项扣2分； 3.紧急停车系统失效或未进行日常维护，一项扣2分； 4.监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效，一项扣2分； 5.安全阀、排空系统、火炬设置不符合要求，一处扣2分； 6.机泵等动设备运行不正常，振动超标有泄漏；备用设备未进行定期盘车或无记录一项扣2分。 3.企业要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析；对工艺过程进行风险分析，包括： （1）工艺过程中的危险性； （2）工作场所潜在事故发生因素； （3）控制失效的影响； （4）人为因素等。 4.企业生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求： （1)现场工艺和设备符合设计 规范；（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；（3）操作规程和应急预案已制订；（4）编制并落实了装置开车方案（5）操作人员培训合格；（6）各种危险已消除或控制。 5.企业生产装置停车应满足下列要求： （1）编制停车方案； （2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。 6.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求： （1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告； （2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。 查文件： 1.风险评价记录； 2.岗位操作规程。 询问： 操作人员对工艺过程中的风险的认知程度。 1.未对工艺过程进行风险分析，一 个单元扣3分； 2.岗位操作规程内容中未针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施，一项扣1分； 3.操作人员不清楚岗位风险及控制措施，1人次扣1分。 查文件： 1.生产装置开车前安全条件确认检查表； 2.系统气密、置换及 动设备空试记录； 3.装置开车方案； 4.操作规程和应急预案； 5.操作人员培训记录； 6.开车前隐患排查与整改记录。 查文件： 1.停车方案； 2.停车操作记录。 询问： 有关人员是否清楚停车要求。 查文件： 1.操作规程； 2.操作记录。 询问： 操作人员在紧急情况下处理措施和程序。 1.未制定安全条件确认表，或内容 不符合要求，一项扣1分； 2.未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记录，一项扣3 分； 3.没有编制装置开车方案， 扣3分； 4.没有编制操作规程和应急预案，一项扣2分； 5.操作人员未经培训合格,1人次扣1分；6.开车前未进行隐患整改，扣3分。 1.未编制停车方案，扣3分；停车 方案内容，一项不符合扣1分； 2.未执行操作规程和停车方案停车，1次扣3分；3.有关人员不清楚停车要求，1人次扣1分。 1.操作规程中未制定发生紧急及 异常情况时的处理措施，一项扣2分； 2.紧急情况未按规定处理，1次扣3分； 3.操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序，1人扣1分。 7.企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。 8.企业操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。 1. 企业应确定关键装置、重点部位，实行企业领导干部联系点管理机制。 6.5关15分 键装置及重点部位 2.联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括： （1）指导安全联系点实现安全生产； （2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实； （3）定期检查安全生产中存在的问题； （4）督促隐患工程治理； （5）监督事故处理原则的落实； （6）解决影响安全生产的突出问题等。 3.联系人应每月至少到联系点进查文件： 行一次安全活动，活动形式包括联系点活动记录。 参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。 现场检查： 1.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理； 2.排空系统及火炬管理情况。 查文件： 工艺操作记录及交接班记录。 询问： 操作人员如何处理工艺参数的偏离。 查文件： 1.关键装置、重点部位管理制度； 2.关键装置、重点部位台账。 查文件： 监督指导有关记录。 询问： 联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况。 1.排放管安装位置不符合规范或危险物质处理不符合要求，一处扣2分； 2.火炬系统运行不正常，扣3分。 1.工艺参数偏离未分析原因，一次扣1分； 2.超出安全限值未及时进行纠正，扣3分； 3.操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，1人次扣1分。 未确定关键装1.未明确关键装置和重点部位的置、重点部位，联系人以及联系人的职责及考核扣15分（B级要要求的，一项扣1分； 素否决项）。 2.确定的关键装置、重点部位，少一处扣2分； 3.未建立联系点机制，扣2分。 联系人对所负责的关键装置、重点部位未履行安全监督指导职责，1次扣1分。 企业领导干部未按规定到联系点活动或未记录，1次扣1分。 4.企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。 查文件： 1.关键装置、重点部位管理制度； 2.关键装置、重点部位档案； 3.关键装置、重点部位 的监督检查记录。 5.企业应制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。 6.6检维修 10分 查文件： 1.关键装置、重点部位应急预案；2.应急预案演练记录。 询问： 1.抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度； 2.各种事件及事故处理措施。 6.企业关键装置、重点部位为重大按照3.5条评审 危险源时，还应按2.5条执行。 1.企业应严格执行检维修管理制查文件：1.设备检维修 度，实行日常检维修和定期检维管理制度；2.检维修记修管理。 录。 现场检查： 现场检查或抽查设备状况。 2.制订年度综合检维修计划，落实查文件： “五定”，即定检修方案、定检修人年度综合检维修计员、定安全措施、定检修质量、划。 定检修进度原则。 3.企业在进行检维修作业时，应执查文件： 1.未制定检维修行下列程序： 1.检维修风险分析记方案，扣10分（1）检维修前： 录； （B级要素否决1）进行危险、有害因素识别2）2.检维修方案； 项）； 编制检维修方案；3）办理工艺、3.工艺、设备设施交付2.未办理检维修设备设施交付检维修手续；4）对检维修手续； 前工艺、设备设检维修人员进行安全培训教育；4.检维修人员安全培施交付检维 5）检维修前对安全控制措施进 训教育记录； 1.未建立档案，扣3分；档案内容一项不符合扣1分；2.未建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，扣3分； 3.未明确各级组织、各专业职责，扣2 分；4.未定期进行监督检查，扣2分； 5.未建立监督检查记录或记录不全，一项不符合扣1分。 1.关键装置、重点部位应急预案不全，每缺一项扣2分； 2.未进行演练或无演练记录或未对预案评审,一项扣2分； 3.有关人员对预案及各种事件、事故处理措施不熟练，1人次扣1分。 按照3.5条评审 1.未明确检维修时机、频次和审批程序，一项不扣1分； 2.未实行日常检维修和定期检维修管理，扣2分。 1.未制定年度综合检维修计划，扣4分； 2.年度综合检维修计划未做到“五定”管理，一项扣1分。 1.未对检维修进行风险分析，一项不符合扣1分； 2.未对检修人员进行安全培训教育，1人次扣1分； 3.检维修相应作业票证未办理或办理不符合要求，或检修前未对安全控制措施进行确认，一项不符合扣5分； 行确认；6）为检维修作业人员配5.相应作业许可证及修或检维修后 备适当的劳动保护用品；7）办理安全控制措施； 各种作业许可证。 检维修交付生4.检维修作业人员未按规定配备6.对检维修作业现场产手续，扣10或使用劳动保护用品，1人次扣1决项）。 修现场进行安全检查，扣2分；6.检维修现场一项不符合扣1分。 （2）对检维修现场进行安全检进行安全检查的记分（B级要素否分；5.安全生产管理人员未对检维查。（3）检维修后办理检维修交录； 付生产手续。 7.检维修交付生产手续等。 现场检查：1.检维修作业人员配备劳动保护用品情况；2.检维修作业现场的安全管理。 6.7拆除和报废 10分 1.企业应严格执行生产设施拆除查文件： 和报废管理制度。拆除作业前，1.生产设施拆除和报拆除作业负责人应与需拆除设施废管理制度； 的主管部门和使用单位共同到现2.设施拆除和报废审场进行对接，作业人员进行危险、批手续； 有害因素识别，制定拆除计划或3.拆除作业风险分析方案，办理拆除设施交接手续。 记录； 4.拆除计划或拆除方案； 5.设施拆除交接手续。 现场查看： 查看拆除作业现场安全管理。 2.企业凡需拆除的容器、设备和管查文件： 道，应先清洗干净，分析、验收分析、验收合格证明。 合格后方可进行拆除作业； 2.现场检查： 拆除、清洗等现场作业应严格遵拆除、清洗作业现场守作业许可等有关规定。 安全管理。 1.未进行分析、验收或分析不合格进行拆除作业，一项扣1分； 2.拆除作业现场，一项不符合扣1分。 1.拆除作业前，相关单位未共同到现场进行作业前交底，1次扣5分；2.设施拆除和报废无审批手续，1次扣1分； 3.未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施，1次扣1分； 4.未制定拆除计划或方案，1次扣2分； 5.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分；6.拆除作业现场，一项不符合扣1分。 3.企业欲报废的容器、设备和管道查文件： 内仍存有危险化学品的，应清洗分析、验收合格证明。 干净，分析、验收合格后，报废、现场检查：拆除、报清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定。方可报废处置。 废、清洗作业现场安全管理。 未经分析、验收合格或验收不合格进行报废处置，1台扣5分。
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准
被评审单位： 评审时间： 年 月 日 评审人员： 考核 标 评审标准 实得分 不符合项描述 标准化要求及达标标准 评审方法 要素 准分 否决项 扣分项7、作业安全（100分）
备注 7.1 20分 作业许可 7.2 15分 警示标志 1.企业应.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续；作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容。 1.企业装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。 查文件： 1.危险性作业安全管理制度或操作规程； 2.作业许可证。 未实施危险性作业许可管理，扣100分（A级要素否决项）。 1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分； 2.作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次扣2分。 查文件：安全标志一览表， 载明每个安全标志使用的场所。 现场检查： 装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。 2.重大危险源现场，设置明显的安现场检查：重大危险源现 全警示标志和告知牌。 场安全警示标志和告知牌。 3.按有关规定在厂内道路设置限现场检查： 速、限高、禁行标志。 厂区；道路限速、限高、禁行等标志。 4.在检维修施工、吊装等作业现场现场检查： 设置警戒区域和安全标志，在检检维修、施工、吊装等作修现场的坑、井、洼、沟、陡坡业现场管理情况。 等场所设置围栏和警示灯。 5.企业应在装置现场、仓库、罐区、查文件： 装卸区等区域可能产生严重职业1.警示标志和告知牌管理危害的岗位醒目位置设置警示标台账； 志；在产生职业危害的岗位醒目2.职业危害因素检测记录。 位置设置告知牌，告知职业危害现场检查： 因素检测结果、时间和周期及标职业危害岗位警示标志和准规定值。 告知牌。 6.企业应按有关规定，在生产区域现场检查： 设置风向标。 风向标设置的位置是否合理。 1.未建立安全标志一览表，或者没有载明安全标志使用场所，一项扣1分； 2.未设置安全标志或安全标志使用不符合要求，一处扣1分。 警示标志和告知牌，一处不符合扣1分。 道路限高、限速、禁行等标志不符合要求，一处扣1分。 一项不符合扣1分。 1.未设置警示标志和告知牌，或设置不符合要求，一处扣2分； 2.未在现场告知职业危害因素检测结果、时间和周期或标准规定值，一处扣1分。 未设置风向标，扣3分；设置不符合要求，一处扣1分。 7.3 40分 作业环节 1.企业应在危险作业现场配备相现场检查： 应安全防护用品（具）及消防设相应安全防护用品（具）施与器材。 及消防设施与器材配备情况。 2.作业活动负责人应严格按照规现场检查： 定要求科学组织作业活动，不得违章指挥、违章作业和违违章指挥；作业人员应严格执行反劳动纪律（“三违”）现操作规程和作业许可要求，不违象。 章作业，不违反劳动纪律。 3.进行6.1中规定的危险性作业现场检查： 时，作业人员应持经过审批许可作业人员持作业许可证作的相应作业许可证。 业情况。 作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，一处扣1分。 存在“三违”现象，1人次扣5分。 未持相应 作业许可证进行危险性作业，扣40分（B级要素否决项）。 4. 企业作业活动监护人员应具备查文件： 1.作业许可证未明确监护人员，扣基本救护技能和作业现场的应急作业许可证。 2分；2.监护人员不具备相应的救处理能力，持相应作业许可证进询问：监护人员救护技能护技能及应急处理能力，1人扣1行现场监护，不得离开监护岗位。 和应急处理能力。 分；3.监护人员未持有相 现场检查：监护人员是否 应作业许可证监护，1人次扣1分；持相应许可证监护。 4.监护人员擅离监护岗位，1人次扣2分。 5.企业应保持作业环境整洁，消除现场检查： 作业环境或工器具、材料等摆放安全隐患。 作业环境。 不符合要求，一处扣1分。 6.企业同一作业区域内有两个以查文件： 1.未签订安全生产协议书的，一项上承包商进行生产活动，可能危1.承包商之间的安全生产扣2分；安全生产协议书内容不及对方生产安全时，应组织并监协议； 符合要求，一项扣1分； 督承包商之间签订安全生产协2.检查记录。 2.未进行现场安全检查和协调的，议，明确各自的安全生产管理职现场检查： 1次扣1分。 责和应当采取的安全措施，并指承包商作业现场管理。 定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 7.企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴符合标准要求的阻火器、按指定线路、规定速度行驶。 7.4 承包商 25分 1. 企业应建立合格承包商名录、档案（包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料），对承包商进行资格预审，选择、使用合格的承包商，与选用的承包商签订安全协议，对作业过程进行监督检查。 要向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。 查文件：1.有关机动车辆进 入生产装置区、罐区现场的管理规定；2.机动车辆进入生产装置区、罐区手续。 现场检查：机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理。 查文件： 1.承包商管理制度； 2.承包商管理档案、监督检查记录； 3.安全协议书。 现场检查：作业现场管理。 查文件：现场安全交底、 施工方案和应急预案等资料。现场检查：现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。 1.机动车辆未办理手续进入生产装置区、罐区，1台扣2分； 2.未佩戴阻火器，或未按指定路线、规定速度行驶的，一项扣1分。 1.未建立合格承包商档案，一项扣2分；2.未与承包商签订安全协议，扣3分； 3.未对承包商进行规范管理，一项不符合扣1分；4.未进行现场安全检查，一次扣1分。 作业现场未进行安全交底，施工方案和应急预案未进行审查，一项不符合扣2分。
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准
被评审单位： 评审时间： 年 月 日 评审人员： 考核 标 评审标准 实得分 不符合项描述 标准化要求及达标标准 评审方法 要素 准分 否决项 扣分项8、职业健康（100分） 8.1 25分 1. 企业应识别职业危害因素，及查文件： 1.未识别职1.申报职业病危害因素，每漏一 职业时、如实向当地安全监督管理部1.职业病危害因素识别记业危害因种，扣2分； 危害门申报法定职业病目录所列的职录； 素，扣25分2.申报内容，一项不符合扣1分。 工程业危害因素，接受其监督。 2.职业病危害因素申报表（B级要素申报 及批复资料。 否决项）；2. 现场检查：现场存在的职未申报职业业危害因素与申报内容符病危害因合情况。 素，扣25分（B级要素否决项）。
备注 8.2 50分 作业场所职业危害管理 1.制定职业危害防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案，包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等，建立从业人员健康监护档案。 查文件： 1.职业危害防治计划和实施方案； 2.职业卫生档案； 3.从业人员健康监护档案。 2.企业作业场所职业危害因素应符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2规定。 3.企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开，将高毒作业场所与其他作业场所隔离。 查文件：职业卫生档案。 现场检查:作业现场职业危害管理情况。 现场检查: 1.作业场所区域划分情况； 2.作业场所有无住人； 3.高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求。 1.未制定职业危害防治计划和实施方案，一项扣5分；内容一项不符合，扣2分；2.未建立职业卫生档案，扣5分；档案内容不符合要求，一项扣1分； 3.未建立从业人员健康监护档案扣10分；每缺一人扣1分。 作业场所职业危害因素不符合规定，一处扣5分。 1.使用和产生有毒物品的作业场所与生活区的距离不符合卫生防护距离标准规定的，一处扣5分；2.有害作业未与无害作业分开，一处扣5分；3.未将高毒作业场所与其他作业场所隔离，一处扣10分。 1.现场未按规定设置有关设施，一项扣2分；2.应急撤离通道和泄险区，一处不符合扣2分； 3.现场有关设施完整性，一项不符合扣2分；4.未定期进行检查、记录，一项扣1分。 1.检测点设置不合要求一处扣2分 2.检测点未设置职业危害因素告知牌，一处扣1分；告知内容不符合要求，一项扣1分； 3.未定期检测缺一次扣2分，缺一点扣2分； 4.从业人员不清楚岗位职业危害情况，1人次扣1分； 5.未将检测结果存入职业卫生档案扣2分； 6.作业场所职业危害因素检测结果不符合符合标准规定，未进行整改，一处扣2分。 作业场所设生活设施并住人，扣50分（B级要素否决项）。 4.企业应在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查并记录。 5.企业定期对作业场所职业危害因素进行检测，在检测点设置告知牌，告知检测结果；将检测结果存入职业卫生档案；工作场所职业危害因素的检测结果不符合标准规定，要进行整改。 查文件： 检查记录。 现场检查： 报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性。 查文件： 1.职业危害监测制度； 2.职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划。 询问： 抽查从业人员对检测结果了解情况。 现场检查： 检测点设置及告知牌。 8.3 25分 劳动防护用品 6.企业不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业；按规定对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间、离岗时职业健康检查；不得安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作业。 1. 企业应为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具；监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。 查文件： 健康查体报告。 询问： 抽查从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员健康检查情况及是否有职业禁忌人员。 查文件：个体防护用品台 账。 现场检查： 1.从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规 定； 1.未对从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前、在岗期间及离岗时职业健康检查，1人次扣2分； 2.安排有职业禁忌人员从事禁忌作业，1人次扣5分。 1.未按规定为从业人员配备个体防护用品和器具，一项不符合扣2分； 2.从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次扣2 分；佩戴、使用个体防护用品或器具不符合规定要求，1人次扣1分。 1.未设置防护器具专柜或不符合要求，一处扣2分；2.防护器具专柜存放地点不符合要求，一处扣2分；3.无专人管理防护器具专柜，一处扣1分；4.防护器具未定期校验和维护，一项扣1分；校验和维护记录、铅封不符合要求，一项扣1分。 1.未建立职业卫生防护设施管理台账，扣5分；2.未建立个体防护用品管理台账，扣5分；3.台账内容不符合要求，一项扣1； 4.未按规定使用个体防护用品上岗作业，1人次扣2分。 2.各种防护器具都应设置专柜，并定点存放在安全、方便的地方；设专人负责保管防护器具专柜，定期校验和维护防护器具；防护器具校验后的记录、铅封。 现场检查： 1.防护器具配备是否正确、齐全； 2.防护器具专柜存放地点是否安全、方便； 3.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封。 查文件： 1.职业卫生防护设施台账； 2.个体防护用品台账。 现场检查： 作业人员是否按规定使用个体防护用品。 3.企业应建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准
被评审单位： 评审时间： 年 月 日 评审人员： 考核 标 评审标准 实得分 不符合项描述 标准化要求及达标标准 评审方法 要素 准分 否决项 扣分项9、危险化学品管理（100分） 9.1 10分 企业应对所有危险化学品，包括查文件： 未进行危险1.每漏查1种扣1分； 危险产品、原料和中间产品进行普查，1.化学品普查表； 化学品普2.未建立危险化学品档案扣5化学建立危险化学品档案，内容包括：2.危险化学品档案。 查，扣10分分；档案内容，一项不符合扣1品档名称及存放、生产、使用地点；现场检查： （B级要素分。 案 数量、危险性分类、危规号、包危险化学品储存情况。 否决项）。 装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签（以下简称“一书一签”）。 9.2化10分 企业应对产品、所有中间产品进查文件： 1.未按照国家规定进行分类，扣 学品行危险性鉴别与分类，并将分类1.化学品普查表； 5分；每漏1种扣2分； 分类 结果汇入危险化学品档案；化验2.化学品鉴别分类报告； 2．化验室无化学试剂分类清单，室使用化学试剂应分类并建立清3.化验室化学试剂分类清扣2分。 单。 单。 9.3 10分 1.生产企业要给本企业生产的危查文件： 生产的危险1.缺少一种产品“一书一签”，扣2 化学险化学品编制符合国家标准要求“一书一签”。 化学品未编分；2.编写的“一书一签”不符合品安的“一书一签”； 生产企业生产的现场检查： 制“一书一标准要求，一项扣1分；未按规全技危险化学品发现新的危险特性化学品包装上是否有中文签”，扣10定及时更新扣2分； 术说时，要及时更新“一书一签”，并公化学品安全标签。 分（B级要3.未向购买者或用户提供“一书明书告；主动向本企业生产的危险化素否决项）。 一签”，扣2分。 和安学品购买者或用户提供“一书一全标签”。 签 2.采购危险化学品时，应主动向销查文件： 采购的危险化学品无“一书一 售单位索取“一书一签”。 1.采购的危险化学品名录； 签”，1种物质扣2分。 2.采购的危险化学品中文“一书一签”。
备注 9.4 10分 化学事故应急咨询服务电话 生产企业应设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询服务电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。 9.5 20分 危险化学品登记 查文件： “一书一签”上是否有应急咨询服务电话。 询问：应急咨询服务电话设立情况及应急咨询服务情况。 现场检查：现场测试应急咨询服务电话及咨询服务情况。 企业应按照有关规定对危险化学查文件: 品进行登记。 危险化学品登记证及资料。 未设立应急电话，也未委托应急机构代理，扣10分（B级要素否决项）。 1.设立的应急电话不能满足要求，一项扣1分；2.安全标签上的应急咨询电话与设立的化学事故应急咨询电话不一致的，扣1分；3.已委托应急代理，但职责不清或代理机构未尽职责的，一项不符合扣2分。 9.6 15分 危害告知 9.7储25分 存和运输 企业对从业人员及相关方进行宣传、培训，使其了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。 1.企业危险化学品应储存在专用仓库内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品专用仓库符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查；选用合适的液位测量仪表， 实现储罐物料液位动态监控；危险化学品输送管道应定期巡线。 查文件： 劳动合同及宣传、培训教育记录。 现场检查： 公告栏、告知牌等。 查文件： 1.危险化学品安全管理制度； 2.危险化学品出入库记录； 3.检查记录； 4．巡线记录。 现场检查： 1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况； 2.液位动态监控系统； 3.危险化学品输送管道安 全设施。 没有进行危险化学品登记或登记证载明的日期超过有效期扣20分（B级要素否决项）。 未按照规定范围登记，每漏1种扣2分；发现新的危险特性未及时变更登记内容扣1分。 劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌等，一项不符合扣1分。 1.危险化学品储存不符合规定要求，一处扣2分； 2.未建立危险化学品出入库记录，扣2分； 3.无动态液位监控系统扣2分； 4.未建立危险化学品输送管道巡线记录，扣2分； 5.危险化学品专用仓库安全、消防设施配置不符合要求，一处扣2分； 6.未定期进行安全检查，扣2分 7.未设置通讯和报警装置，或不符合要求，一处扣2分。 2. 企业的剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度；将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。 3.企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，进行安全检查，对运输、装卸人员行为进行规范管理；危险化学品运输专用车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置；企业要对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查并记录；采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品；生产储存危险化学品企业转产、停产、停业或解散时，应当采取有效措施，及时妥善处置危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃；处置方案报县级政府有关部门备案。 查文件： 1.剧毒化学品安全管理制度； 2.剧毒化学品收发台账； 3.剧毒化学品备案资料。 询问：有关人员对剧毒化学品管理的要求。 现场检查：仓库安全管理情况。 查文件： 1.危险化学品运输、装卸安全管理制度； 2.装车前后安全检查记录。 3. 危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件；备案文件； 询问：有关人员对危险化学品运输、装卸的安全管理要求。 现场检查： 1.危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置； 2.充装设施。 3.废弃设施。 剧毒化学品未实行双人收发、双人保管，扣25分（B级要素否决项）。 1.剧毒化学品存放不符合要求，一处扣2分； 2.未按要求备案，扣2分； 3.有关人员不清楚剧毒化学品管理的要求，1人次扣1分； 4.剧毒化学品仓库安全管理，一项不符合扣2分。 1.装车前后未进行安全检查，无记录，扣2分；检查内容不符合要求，一项扣1分； 2.有关人员不清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求，1人扣1分。 3.使用无卫星定位装置危险化学品运输车辆，扣2分。 4.充装设施不符合要求，一项不符合扣1分。 5. 危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品未按规定处置扣3分； 6. 未备案扣1分。
考核 要素 标 准分 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准
被评审单位： 评审时间： 年 月 日 评审人员： 评审标准 标准化要求及达标标准 评审方法 实得分 不符合项描述 否决项 扣分项
备注 10、事故与应急（100分） 10.1 10分 1.企业应建立厂级和车间级应急应急指挥系统。 指挥与救援系2.企业应建立应急救援队伍。 统 3.企业应明确各级应急指挥系统和救援队的职责。 查文件：应急救援预案。 询问：有关人员是否了解应急指挥系统。 查文件：应急救援预案。 询问：有关人员是否了解应急救援队伍组成。 查文件：应急救援预案。 询问：应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。 查文件： 1.应急救援预案； 2.应急救援器材台账； 3.消防设施、器材台账； 4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。 现场检查： 1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性； 2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。 10.2 15分 应急救援设施 1.针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；建立应急救援器材、消防设施及器材台账； 应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取；疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。 2.企业应设置固定报警电话；明确查文件：应急救援预案； 应急救援指挥和救援人员电话，询问：作业人员是否清楚明确外部救援单位联络电话；报内部、外部报警电话。 警电话24小时畅通。 现场查验：1.是否设置了报警电话并畅通；2.报警电话是否置于各岗位显著位置。 1.未建立应急指挥系统，扣5分；2.未实行厂级、车间级分级管理，扣2分；3.有关人员不清楚应急指挥系统，1人次扣1分。 1.未建立应急救援队伍，扣2分；2.有关人员不清楚应急救援队伍组成，1人次扣2分。 1.未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣2分； 2.有关人员不了解其应急职责，1人次扣1分。 1.未配备足够的应急救援器材，消防设施及器材一项不符合扣1分； 2.未建立应急救援器材台账，扣1分； 3.未建立消防设施、器材台账，扣1分； 4.救援器材、消防设施及器材未定期检查维护，一项不符合扣1分； 5.应急救援器材、消防设施及器材完整性不符合要求，一项扣2分； 6.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，一处扣2分。 1.未建立应急通讯网络，扣2分； 企业未设置固定报警电话，扣2分；2.作业人员不了解内外部报警电话，1人次扣2分； 3.报警电话不能保证畅通，扣1分。 3.企业应为有毒有害岗位配备救查文件： 援器材柜，放置必要的防护救护1.防护救护器材管理台账； 器材，进行经常性的维护保养并2.防护救护器材检查维护记录，保证其处于完好状态。建记录。 立防护救护器材管理台账和维护询问：作业人员是否熟悉保养记录。 防护救护器材的使用。 现场检查：1.有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜； 2.防护救护器材是否完好。 10.3 应急救援预案与演练 25分 1.企业宜按照AQ/T 9002，根据风查文件： 险评价的结果，针对潜在事件和应急救援预案。 突发事故，制定相应的事故应急救援预案包括专项和现场处置预案。 2.企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练。综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练；演练后及时进行演练效果评价，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。 。 查文件： 1.应急救援预案培训记录； 2.应急救援预案演练记录； 3.应急救援预案演练评价报告。 询问：有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。 1.未在有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，一项扣1分； 2.未建立防护救护器材台账扣1分 3.未定期检查维护防护救护器材，一次扣1分； 4.作业人员不熟悉防护救护器材使用，1人次扣1分。 未编制事故1.应急救援预案不全，缺少一个应急救援预扣2分； 2.应急救援预案内容不符合标准案，扣25分要求，一项扣1分。 （B级要素否决项）。 1.未对从业人员进行应急救援预 案培训，1人次扣1分； 2.未定期进行应急救援预案演练，扣2分； 3.未对预案演练进行效果评价，扣1分； 4.演练后未对预案评审，扣2分。 3.企业应定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订一次；在潜在事件和突发事故发生后及时评审修订预案。 4.企业应将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位。 查文件： 1.应急救援预案评审修订规定； 2.应急救援预案评审记录。 查文件： 1.应急救援预案备案回执； 2.应急协作单位收到预案的回执。 1.未明确预案评审修订的时机和频次，扣2分； 2.未定期或及时评审修订应急救援预案，扣2分。 1.未及时备案，扣2分； 2.未通报当地应急协作单位，扣2分。 10.4 抢险与救护 20分 1.企业发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。相关部门协助现场抢救和警戒工作，保护事故现场。 10.5 事故报告 15分 查文件： 1.应急预案； 2.事故台账和调查报告； 3.事故或事件后，对预案评审的报告。 询问： 企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责。 2.发生有害物大量泄漏事故或火查文件：事故调查报告。 灾爆炸事故时，及时设置警戒线。 询问：相关人员是否了解有发生害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时应采取的措施。 3.抢救人员应熟练使用相关防护查文件：事故调查报告。 器具，掌握必要的急救知识，并询问：事故抢救人员是否经过急救技能培训。 了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。 1.明确事故报告程序和事故报告查文件： 的责任部门、责任人。发生事故1.事故管理制度； 后，现场人员除立即采取应急措2.事故调查报告。 施外，应按规定和程序报告本单询问： 位负责人及有关部门。情况紧急1.从业人员是否了解事故时，现场人员可以直接向事故发报告程序； 生地县级以上人民政府安全生产2.从业人员是否了解应急监督管理部门和负有安全生产监措施。 督管理职责的有关部门报告。 2.企业负责人接到事故报告后，应查文件： 当于1小时内向有关部门报告。 事故台账和调查报告。 询问： 企业负责人是否了解事故报告职责和时限。 1.未明确企业有关人员职责，一项扣1分； 2.相关人员不了解应急职责，1人次扣1分。 相关人员不了解应设警戒线的措施，1人次扣1分。 1.抢救人员不会使用防护器具，1 人扣2分； 2.抢救人员不了解抢救知识，1人次扣2分。 1.未明确事故报告程序、责任部 门、责任人，一项不符合扣3分； 2.从业人员不了解事故报告程序或事故现场应采取的措施，1人次扣2分。 存在事故瞒企业负责人不了解事故报告的报、谎报、职责和时限，扣5分。 拖延不报现象的，扣100分(A级要素否决项)。 3.企业在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。 10.6 事故调查 15分 查文件：事故台账和调查报告。 询问：企业负责人是否了解事故报告补报的要求和内容。 1.企业发生生产安全事故后，应积查文件： 极配合各级人民政府组织的事故事故调查报告。 调查，负责人和有关人员在事故询问： 调查期间不得擅离职守，应当随有关人员如何配合事故调时接受事故调查组的询问，如实查。 提供有关情况。 2.未造成人员伤亡的一般事故，企查文件： 业应按规定成立事故调查组组织1.事故管理规定； 调查，按时提交事故调查报告。 2.事故调查报告。 询问： 相关人员是否了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序。 3.企业应制定并落实事故整改和查文件： 预防措施，整改和预防措施要具事故调查报告。 体，有针对性和可操作性；检查现场检查： 事故整改情况和预防措施落实情有关事故整改和预防措施况。 的落实情况。 4.企业应建立事故档案和事故管查文件： 理台账，包括未遂事故。 1.事故管理台账； 2.事故档案； 询问： 了解企业发生的事故与台账、档案是否相符。 对涉险事故、未遂事故等安全事查文件： 件（如事故征兆、非计划停工、1.事故管理制度； 异常工况、泄漏等），按照重大、2.事故管理台账； 较大、一般等级别，进行分级管3.已发生事件的调查处理理，制定整改措施。 报告。 1.企业负责人不了解有关事故补报要求，扣5分； 2.事故报告后出现新情况时，未按规定及时补报，扣5分。 1.发生事故时，未积极配合政府 组织的事故调查，扣2分； 2.事故调查期间，负责人和有关人员擅离职守，1人次扣4分； 3.有关人员不清楚如何配合，1人次扣2分。 1.未按规定成立事故调查组，一 项扣2分；2.未按“四不放过”原则进行事故调查、处理，一项扣2分；3.未及时提交事故调查报告，扣2分； 4．相关人员不清楚调查要求，1人次扣1分。 1.未制定或未落实事故整改和预 防措施，一项扣2分； 2.事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，一项扣1分。 1.未建立事故管理台账，扣5分； 1.内容不符合要求，一项扣1分； 2.未建立事故管理档案，扣5分；内容不符合要求，扣1分； 3.发生的事故与台账、档案不相符，一项扣2分。 1.没有建立事件台账（扣分在台 账及制度部分）。 2.对事件没有进行调查，一项扣5分。
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准
被评审单位： 评审时间： 年 月 日 评审人员： ： 考核 标 评审标准 实得分 不符合项描述 标准化要求及达标标准 评审方法 要素 准分 否决项 扣分项11、检查与自评（100分） 11.1 25分 1.应严格执行安全检查管理制查文件： 未明确各种安全检查的内容、频 安全度，明确各种安全检查的内容、安全检查管理制度。 次和要求，缺少一项扣1分。 检查 频次和要求，开展安全检查。 2.企业安全检查应制定安全检查查文件： 1.未制定安全检查计划，扣2分； 计划，明确各种检查的目的、要1.安全检查计划； 求、内容和负责人；编制综合、2.各种安全检查表； 专项、节假日、季节和日常安全3.安全检查表应用培训记检查表；各种安全检查表内容全录。 面。 3.企业各种安全检查表应作为企查文件： 业有效文件，明确各种安全检查1.各种安全检查表； 表的编制单位、审核人、批准人； 2.检查表评审修订记录。 每年评审修订各种安全检查表。 11.2 安全检查形式与内容 25分 1.根据安全检查计划开展综合性查文件： 检查、专业性检查、季节性检查、1.安全检查台账； 日常检查和节假日检查；各种安2.检查考核记录。 全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并将检查结果与责任制挂钩。 2.企业安全检查形式和内容应满查文件： 足： 各种安全检查记录。 （1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次； 2.安全检查表不全，缺少一种扣2分；3.安全检查表内容不符合，一项扣1分； 4.未开展安全检查表应用培训，扣2分。 1.安全检查表缺少编制单位、审核人、批准人，一项不符合扣1分； 2.安全检查表未定期评审修订，扣2分。 1.未按规定开展安全检查，扣2分； 2.未建立安全检查台账，扣2分；内容一项不符合扣1分； 3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。 各种安全检查不符合标准要求， 一项扣2分。
备注 11.3 20分 整改 2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次； （3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查； （4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查； （5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。 1.企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，及时整改，并对整改情况进行验证，保存相应记录。 查文件： 1.安全检查台账； 2.检查问题整改记录。 2.企业各种检查的主管部门应对查文件： 各级组织和人员检查出的问题和检查记录。 整改情况定期进行检查。 1.未对安全检查所查出的问题进行原因分析，一项扣1分； 2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分； 3.未对整改情况进行验证，一项扣2分； 4.未保存相应记录，一项扣2分。 未对检查出的问题和整改情况定期检查，扣4分。 11.4 30分 自评 企业应每年至少1次对安全标准化运行进行自评，明确自评时间，制定自评计划，编制自评检查表，建立自评组织，编制自评报告，提出进一步完善的计划和措施，对自评有关资料存档管理。 查文件： 1.安全标准化自评管理制度； 2.开展自评的相关文件资料； 3.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施。 未进行自评，扣100分（A级要素否决项）。 1.自评文件不全，一项不符合扣1分；2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分； 3.不符合项未整改，或整改不符合要求，一项扣2分。
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准
被评审单位： 评审时间： 年 月 日 评审人员： ： 考核 标 评审标准 实得分 不符合项描述 标准化要求及达标标准 评审方法 要素 准分 否决项 扣分项12、本地区的要求（100分） 申请50分 申请企业生产工艺技术必须符合 申请单位规单位《产业结构调整指导目录》（国家模和工艺先规模发改委令第9号）以及《安徽省查文件： 进性达不到与工工业产业结构调整指导目录》中有关台账、记录。 要求，扣100艺先鼓励类的要求，不得存在淘汰类现场检查：工艺设备设施。 分（A级要进性工艺和设备设施。存在限制类的，素否决项）。 要求 必须要在限制期内完成工艺、设 备设施的改进。
备注 依法接受安全监督检查的要求 50 各级安全监管部门对企业（单位）进行的各类安全生产监督检查中 提出的问题，企业（单位）应有 整改方案和整改落实情况记录， 并及时向相关安全监管部门报告落实整改情况。
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